一、玉环县机关事务管理局概况

（一）主要职能

1.推动县直机关后勤体制改革，对县级机关的后勤工作进行宏观管理和业务指导。

2.负责县级部分机关账户的管理、资金预决算和下拨工作；负责县级部分机关经费报销和报账工作。

3.负责县级公共机构节能降耗管理工作。

4.负责县级部分机关房地产综合管理；制定房地产管理规章制度并组织实施；负责县级部分机关行政用房建设的财政预算内资金的管理和基建工作。

5.负责县级机关有关单位资产管理；负责有关单位物资添置计划、政府采购、调拨等管理工作。

6.负责县级机关有关单位汽车的配备计划、更新等管理工作；负责县领导的公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。

7.负责县级大型重要会议和重大活动以及各类会议的会务后勤保障工作。

8.负责县政府大院后勤服务保障和安全保卫工作；负责县政府大院内的规划实施、管理、绿化与卫生保洁工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，机关事务管理局部门预算包括：局本级预算及县领导经费预算。

二、县机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　县机关事务管理局2015年度收入决算2625.92万元，其中：财政拨款2625.92万元（包括一般公共预算财政拨款收入2625.92万元，政府性基金财政拨款0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2015年度用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

（二）支出决算总体情况
　　县机关事务管理局2015年度支出决算2625.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2524.07万元，教育支出101.85万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出803.22万元，商品和服务支出331.97万元，对个人和家庭的补助312.59万元，项目支出1178.14万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2625.92万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

2015年度结转下年0万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）1206.81万元，主要用于单位行政编制在职人员及离休人员的工资、公务用车运行维护费、临时工工资及其他相关支出。
    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）236.39万元，主要用于事业编制工作人员的工资及相关支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1080.87万元，主要用于单位各项专项项目支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）97.27万元，主要用于机关幼儿园新园的装修工程。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.58万元，主要用于单位职工培训支出。

（四）2015年度一般公共决算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费支出3.99万元，上年决算数3.65万元，比上年上升9.32%。主要用于县领导1人赴香港、县领导1人赴台湾、局领导1人赴台湾等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国考察领导的批数增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个；全年因公出国（境）累计3人次。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算2.13万元，上年决算数2.73万元，比上年决算数下降21.98%。主要用于接待上级调研、其他地区事务局学习交流。增加（或减少）的主要原因是接待次数减少。

其中，本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次，111人次，共2.13万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。 

3.公务用车购置及运行费：2015年度安排公务用车购置及运行费决算109.43万元，上年决算数121.46万元，比上年决算数下降9.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出121.46万元，主要用于26辆公务车运行维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车26辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量26辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度局本级的机关运行经费一般公共预算支出2625.92万元，比上年度增加73.92万元，增长2.90 %，主要属管理智能扩大、运行经费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度局本级及所属各单位政府采购支出总额386.86万元，其中：政府采购货物支出70.67万元、政府采购工程支出97.27万元、政府采购服务支出218.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2015年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆26辆，其中，一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

1.2015年度公共机构节水型单位创建项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算22.1万元，实际支出20.96万元。

绩效评价结果如下：推进公共机构节水型单位创建，对21家公共机构单位进行节水改造，共更换节水型坐便器124只，节水型水水龙头372只，小便槽节水阀103只，通过改造，节水率可达40%，综合得分100分，评价第次优秀。

2.2015年度机关大院安保维保、消防更新项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算22万元，实际支出21.19万元。

绩效评价结果如下：对玉环县机关大院的监控、消防报警系统等安保消防设备进行部分更新、部分维修改造。除消防喷淋外，其他消防设备均达标。综合得分100分，评价第次优秀。

3.2015年度机关大院屋顶翻修、防漏、隔热处理项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算30万元，实际支出16.28万元。

绩效评价结果如下：对机关大院、机关东院等建筑屋顶部分进行瓦片清理、更换，部分进行屋顶修补，并对有需要的屋顶铺设SBS防水隔热材料。综合得分100分，评价第次优秀。

4.2015年度机关幼儿园搬迁装修项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算450万元，实际支出97.27万元，该项目为跨年度项目。

绩效评价结果如下：将机关幼儿园搬迁至原电大，对原电大校舍进行改造装修，实现由原来的三级跃升为二级幼儿园，幼儿园硬件设备和园貌明显改观。综合得分100分，评价第次优秀。

5.小礼堂椅子更新550张，折叠椅150张项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算46.7万元，实际支出46.7万元。

绩效评价结果如下：对县委小礼堂二楼大型会议室中的老化椅子进行更新，共计550张，其中折叠椅150张。综合得分100分，评价第次优秀。