关于玉环县2016年国民经济和社会发展计划执行情况
及2017年国民经济和社会发展计划草案的报告
2017年2月18日在玉环县
第十六届人民代表大会第一次会议上
玉环县发展和改革局
各位代表：
受县人民政府委托，现将玉环县2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，请县政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
![]()
![]()
一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况
2016年是“十三五”的开局之年，面对复杂的发展环境和诸多挑战，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我县坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、调结构、补短板、抓项目、促改革等中心任务，确保全年经济稳定增长、社会平稳健康发展。百强县名次稳中有升，位居全国中小城市综合实力百强县市第28位、全国最具投资潜力中小城市百强县市第13位。全县经济社会发展情况主要体现在以下八方面：
（一）经济运行总体平稳。全县生产总值465.13亿元，同比增长7.8%，其中，第一、第二、第三产业增加值分别为33.06亿元、244.23亿元、187.84亿元，同比分别增长3.9%、6.7%、10.0%。财政总收入、地方财政收入分别为74.34亿元、42.62亿元，同比分别增长2.8%、8.9%。固定资产投资194.09亿元，同比增长19.5%。社会消费品零售总额170.01亿元，同比增长12.2%。自营进出口额、自营出口额分别为210.11亿元、204.72亿元，同比分别下降3.6%、3.2%。城镇和农村居民人均可支配收入分别为55979元、27446元，同比分别增长8.5%、9.0%。城镇登记失业率控制在2.25%以内，城镇新增就业人数9875人。节能减排指标均完成预期。（见表1）
表1：我县2016年国民经济和社会发展主要预期目标完成情况
指 标 名 称 | 单 位 | 2016年预期增长 | 2016年实绩 |
总 量 | 增速（%） |
一、全县生产总值 | 亿元 | 6.5左右 | 465.13 | 7.8 |
其中：第一产业增加值 | 亿元 | 2.0左右 | 33.06 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 5.5左右 | 244.23 | 6.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 8.5以上 | 187.84 | 10.0 |
二、财政总收入 | 亿元 | 6.0左右 | 74.34 | 2.8 |
其中：地方财政收入 | 亿元 | 6.0左右 | 42.62 | 8.9 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 15.0以上 | 194.09 | 19.5 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.0以上 | 170.01 | 12.2 |
五、自营进出口额 | 亿元 | 2.5左右 | 210.11 | -3.6 |
其中：自营出口额 | 亿元 | 2.5左右 | 204.72 | -3.2 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7.5以上 | 55979 | 8.5 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8.5以上 | 27446 | 9.0 |
八、城镇登记失业率 | % | <2.25 | — | 2.15 |
九、城镇新增就业人数 | 人 | 7869 | 9875 | — |
十、单位生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 上级下达 | — | 预计能完成 |
十一、主要污染物 | 化学需氧量 | 吨 | -3.2 | — | -5.0 |
氨氮排放量 | 吨 | -3.5 | — | -3.92 |
二氧化硫排放量 | 吨 | -3.0 | — | -4.59 |
氮氧化物排放量 | 吨 | -2.0 | — | -4.84 |
（二）重点工程进展迅速。全县46个重点工程完成投资72.12亿元，同比增长22.45%。76省道复线南延玉环楚门至大麦屿疏港公路、晶科80兆瓦农光互补地面光伏电站、中国玉环国际阀门城二期等工程完工，S226温岭岙环至玉环龙溪段改建工程（玉环段）完成主线道路。乐清湾大桥及接线、温岭泽国至大麦屿疏港公路（玉环段）、珠港大道等工程建设进度加快。新城连接线（井分线）公路改建等工程开工建设。
（三）产业转型稳中求进。三次产业结构由2015年6.77：55.61：37.62调整为7.11：52.51：40.38。转型升级产业基金暂行管理办法出台，基金初期规模3亿元。双环产业园、晶科光伏产业园、城北小微企业创业园开工建设。大润发超市、浙商银行玉环支行开业，玉柴润滑油华东销售中心主体结顶。玉环国际家具精品城、经济开发区综合物流园一期等项目加快推进。首个校企联合培养基地成立，楚洲人才梦工场入选国家级众创空间。创建省级水稻千亩高创建示范片5个，正式成立玉环县农民合作经济组织联合会。
（四）海洋经济扎实推进。海洋经济转型升级示范区加快开发，27个海洋经济项目列入市计划，完成投资60亿元，获得省级专项资金补助1.03亿元。台州港大麦屿港区对台直航客货滚装码头及海峡两岸商品交易物流中心（旅检大楼）完工验收，大麦屿能源（LNG）中转储运项目前期进展顺利。大麦屿港集装箱吞吐量55003万吨，同比增长19.38%。对台直航运行94个航次，进出口货物346标箱，同比增长78.35%。
（五）城乡统筹融合发展。老城改造稳步推进，60号地块华鸿房产项目建设进度加快，三合潭工业区城市商业综合体项目前期工作顺利。新城建设提速提质，新城科研中心建设项目（一期）完成主体工程交工验收，经济开发区基础设施建设等项目加快推进。楚门小城市培育考核连续五年荣获全省优秀，时尚家居小镇列入省级特色小镇培育名单，漩门湾健康养生小镇列入第二批市级特色小镇创建名单，沙门省级中心镇培育工作有力推进。龙溪山里村入选中国美丽休闲乡村推介名单、全国美丽宜居村庄示范名单，东沙渔村景区通过国家3A级景区验收。
（六）绿色发展深入实施。成功创建国家园林县城、全国国土资源节约集约模范县。“三改一拆”与拆后利用、“四边三化”、“五水共治”组合拳纵深推进。漩门湾国家湿地公园成为全市首个正式通过试点验收的国家湿地公园，玉坎河生态补水工程竣工投用，坎门中心渔港防波堤台损整体修复工程基本完工。沿海排涝、园区循环化改造等工程稳步推进。干江污水处理厂、县污水处理厂提标改造等工程开工。《玉环县海绵城市建设规划》编制、《玉环县推进“全岛景区化”建设三年行动计划》初稿编制完成，国家级海洋公园选址规划报告及总体规划编制工作顺利展开。
（七）改革开放提质增效。重点领域改革深入推进，行政机关和参公事业单位公车改革基本完成，县第二人民医院去行政化改革实施，不动产权证书、IC卡居住证发放，深化供销合作社和农业生产经营管理体制改革全面启动，构建“三位一体”农民合作经济组织体系，出台推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见（试行）。永和智控在深交所挂牌上市，正裕工业正式上市，玉环城市建设集团有限公司发行11.7亿元公司债券，台州市小微企业信用保证基金运行中心玉环分中心正式成立。新增新三板企业3家，8家企业入选“浙江省出口名优特产品”目录。
（八）民生保障逐步优化。新增财力重点投向民生领域，突出保障和改善民生。创成省级教育技术装备规范管理示范县，列入省级综合医改先行先试县。干江、沙门两镇中心幼儿园投用，书城和影城、县广电中心等项目完工。县图书馆新馆、县博物馆建设加快推进，新增18家文化礼堂。县残疾人集中托养中心建设工程基本完工，建成居家养老服务照料中心35家，新建敬老院3家。保障性住房加快建设，龙溪一期建成，沙门一期基本完工，楚门一期主体完工。基本养老金进一步调高，大麦屿管道天然气正式开通。实现“平安玉环”十一连创，社会大局更加稳定。
在肯定成绩的同时，也要清醒地看到发展中存在的问题和短板。全方位互联互通格局尚未形成，现代化综合交通运输体系有待进一步完善；发展动力尚未切换为创新驱动，产业结构转型升级步伐有待进一步加快；支撑发展的重量级项目数量不多，产城融合水平有待进一步提高；优质公共服务均衡配置尚未满足居民需要，民生福祉有待进一步增进，等等。对此，我们必须高度重视，切实采取措施，在今后工作中认真加以解决。
二、2017年国民经济和社会发展主要预期指标
2017年是“十三五”规划的关键之年，也是深入贯彻五大发展理念、高水平全面建成小康社会的关键一年。在充分考虑新常态下发展环境、增长潜力和现实需求，并与“十三五”规划纲要衔接的基础上，建议2017年我县国民经济和社会发展计划指标作如下安排。（见表2）
表2：我县2017年国民经济和社会发展主要预期指标安排
指 标 名 称 | 单 位 | 2016年实绩 | 2017年预期目标（%） |
总 量 | 增速（%） |
一、全县生产总值 | 亿元 | 465.13 | 7.8 | 7.5 |
其中：第一产业增加值 | 亿元 | 33.06 | 3.9 | 1.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 244.23 | 6.7 | 6.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 187.84 | 10.0 | 8.5 |
二、财政总收入 | 亿元 | 74.34 | 2.8 | 7.5 |
其中：地方财政收入 | 亿元 | 42.62 | 8.9 | 7.5 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 194.09 | 19.5 | 15.0 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 170.01 | 12.2 | 11.0 |
五、自营进出口额 | 亿元 | 210.11 | -3.6 | 2.5 |
其中：自营出口额 | 亿元 | 204.72 | -3.2 | 2.5 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 55979 | 8.5 | 7.5 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 27446 | 9.0 | 8.0 |
八、城镇登记失业率 | % | — | 2.15 | 上级下达 |
九、城镇新增就业人数 | 人 | 9875 | — |
十、单位生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | — | 预计能完成 |
十一、主要污染物 | 化学需氧量 | 吨 | — | -5.0 |
氨氮排放量 | 吨 | — | -3.92 |
二氧化硫排放量 | 吨 | — | -4.59 |
氮氧化物排放量 | 吨 | — | -4.84 |
（一）全县生产总值指标安排
全县生产总值预期增长7.5%。其中，一产增加值预期增长1.0%，二产及规上工业增加值预期均增长6.0%，三产增加值预期增长8.5%。
主要考虑：一是从纵向看，国家确定了稳中求进总基调，全省生产总值增速安排7.0%以上，全市增速安排7.5%以上，我县增速应与全市平均水平吻合；二是从三次产业近年增速看，我县一产增速从2013年负增长1.2%提升至2016年3.9%，二产增速从2013年8.5%降至2016年6.7%，三产增速从2013年8.1%提升至2016年10.0%。考虑三次产业发展趋势，安排以上增速，有利于产业结构升级。
（二）相关收入指标安排
1．财政总收入、地方财政收入预期均增长7.5%。
主要考虑：一是与全县生产总值增速保持基本同步；二是我县经济社会事业发展需要相应财力保障；三是地方财政收入的主要来源增值税、营业税、所得税等收入将继续保持一定增长。
2．城镇居民人均可支配收入预期增长7.5%，农村居民人均可支配收入预期增长8.0%。
主要考虑：一是体现科学发展、共享发展的要求与发展惠民、富民的目标导向和高水平全面建成小康社会目标的需要；二是多种收入的提高和收入分配制度进一步改革为城乡居民可支配收入稳定增长提供了空间与可能。
（三）三大需求指标安排
1．固定资产投资预期增长15.0%。
主要考虑：一是15.0%年度增速与“十三五”规划预期增速基本吻合；二是2017年我县招商引资力度将进一步加大，固定资产投资增速仍有较快发展空间。
2．社会消费品零售总额预期增长11.0%。
主要考虑：一是城乡居民可支配收入稳步增长，购买力有望进一步提升；二是我县现代商贸等服务业快速发展，新消费需求不断释放，消费意愿不断增强。
3．自营进出口额、自营出口额预期均增长2.5%。
主要考虑：一是我县外贸主要出口市场国家和地区经济增长依然乏力，外汇汇率波动大；二是随着我县出口商品结构和市场结构的不断调整，外贸出口活力将逐步恢复。
（四）上级下达指标安排
城镇登记失业率、城镇新增就业人数、单位生产总值能耗和主要污染物需氧量与排放量等指标按上级下达任务执行。
三、2017年国民经济和社会发展主要任务
围绕2017年我县国民经济和社会发展的主要任务，我县要精准补齐交通体系落后、产业结构失衡、发展空间狭小、公共服务不足等四大发展短板，为实现四大跨越和建设美丽宜居、充满活力的现代化海湾城市打下坚实基础。
（一）加快补齐交通体系落后短板
确保乐清湾大桥及接线工程通车，完成S226温岭岙环至玉环龙溪段改建（玉环段）工程。加快建设温岭泽国至大麦屿疏港公路（玉环段）、新城连接线（井分线）公路、珠港大道、车站南路等工程。开工建设漩门湾大桥及接线、228国道清港连接线等工程。全力推进杭绍台铁路玉环延伸段、台州市域铁路S1线温岭至玉环段、金台铁路大麦屿货运铁路支线、鄞州至玉环公路玉环坎门至大麦屿段公路、S226玉环龙溪至坎门段改建等工程前期工作。
（二）加快补齐产业结构失衡短板
完成楚门飞龙家具广场建设，稳步推进湖滨银泰商业大厦、玉环文化创意中心、老铜匠文化产业示范基地等项目建设。加快推进双环产业园、晶科光伏产业园、城北和坎门小微企业创业园等项目建设。开工建设玉环漩门湾健康养生等项目，力争开工楚门商业综合体、坎门中心渔港“渔家小镇”等项目。推进海山休闲旅游岛综合开发建设等项目前期工作。
（三）加快补齐发展空间狭小短板
进一步完善县滨港工业城基础设施，加快玉环海洋经济转型升级示范区基础设施、干江滨港工业城基础设施等项目建设。开工建设三合潭工业区城市商业综合体项目，完成坎门后沙拆迁区块土地出让。完成玉环县海岸带整治修复、庆澜河生态补水、县污水处理厂提标改造等项目。全面开展小城镇环境综合整治，完成玉城、坎门、楚门等7个乡镇（街道）整治，启动龙溪等4个乡镇项目建设。
（四）加快补齐公共服务不足短板
投用县第二人民医院、城北学校。完成楚门镇中心小学分校区等项目建设。加快县图书馆新馆、县博物馆、玉环新城学校等项目建设。开工建设县人民医院二期、玉环体育中心、中等职业技术学校迁建、城关中心小学分校区等项目。加快推进楠溪江引水、县中医院迁建、县妇女儿童医院、公共卫生服务中心、清港中学迁建等项目前期。
各位代表，做好我县2017年经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。我们要认真贯彻县十五届一次党代会精神，全面落实县十六届人大一次会议的决议和部署，开拓创新，真抓实干，为建设美丽宜居、充满活力的现代化海湾城市而努力奋斗！
以上报告，请予审议。
附件：玉环县2017年度政府投资项目计划
附件
玉环县2017年政府投资项目计划
为加强我县政府投资项目管理，经多次讨论研究，现形成《玉环县2017年政府投资项目计划![]()
》，并将项目计划主要内容说明如下：
一、项目范围
本计划确定的项目为拟在2017年度使用政府性资金的固定资产投资项目，包括续建、新开工和前期三大类项目，其中续建项目是指总投资在500万元以上，在2017年度前已经动工建设的项目；新建项目是指总投资在500万元以上，已进入项目前期审批程序，计划在年内开工建设的项目；前期项目是指项目已进入或即将进入前期工作，年内将进入审批程序但无法新开工的项目。
根据项目性质将每大类项目细分为五小类，分别为社会事业项目、农水项目、交通设施项目、城市基础设施建设项目和发展平台项目。
二、投资计划总体安排
2017年度共安排年度实施类政府投资103个（包括续建项目43个，新开工项目60个），年度计划投资约71.82亿元，同比增长31.3%。其中续建项目计划投资46.44亿元，新开工项目计划投资25.38亿元，具体项目计划汇总如表3所示。
表3：玉环县2017年度政府投资项目计划汇总
项目类别 | 项目性质（个） | 项目年度投资（亿元） |
续建 | 新开工 | 前期类 | 合计 | 续建 | 新开工 | 合计 | 占比 |
总计 | 43 | 60 | 76 | 179 | 46.44 | 25.38 | 71.82 | 100 % |
1、社会事业项目 | 16 | 20 | 18 | 54 | 2.59 | 4.05 | 6.64 | 9.25% |
2、农水项目 | 10 | 12 | 10 | 32 | 3.69 | 2.14 | 5.82 | 8.11% |
3、交通设施项目 | 6 | 7 | 5 | 18 | 33.04 | 3.12 | 36.16 | 50.35% |
4、城市基础设施项目 | 8 | 20 | 43 | 71 | 3.89 | 15.47 | 19.36 | 26.96% |
5、发展平台项目 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.23 | 0.60 | 3.83 | 5.33% |
三、资金平衡分析
2017年度政府投资项目计划总投资71.82亿元，其中县财政直接拨款的资金约8.56亿元，上级拨款补助资金约1.73亿元，开发性及自筹投资约61.53亿元。具体资金安排分析如表4所示。
表4：玉环县2017年度政府投资项目资金平衡分析
单位：亿元
项目类别 | 年度投资计划 | 县财政拨款 | 上级补助 | 开发性及自筹投资 |
总计 | 71.82 | 8.56 | 1.73 | 61.53 |
1、社会事业项目 | 6.64 | 5.93 | 0.07 | 0.65 |
2、农水项目 | 5.82 | 2.15 | 0.60 | 3.08 |
3、交通设施项目 | 36.16 | 0.49 | 1.00 | 34.68 |
4、城市基础设施项目 | 19.36 | 0.00 | 0.06 | 19.30 |
5、发展平台项目 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
表4中资金安排为初步估计值，与实际资金投入略有出入。其中开发性及自筹投资是指通过土地出让收益、政府性融资平台等渠道筹措资金。
四、项目计划分类
年度政府投资项目计划共分两大类，分别为年度实施类项目计划（表5）和前期类项目计划（表6），其中实施类项目计划包括续建项目和新开工项目。
为提供更好的决策研究，我们将玉环经济开发区年度投资项目计划（表7）、玉环县“五水共治”年度投资项目计划（表8）、乡镇投资项目计划（表9）附后，以供对投资项目全面了解。
