一、浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、台州市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订相应的政策及实施办法并组织实施和监督检查。
2、负责全县行政机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作。
3、负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划。
4、综合管理全县人才资源规划、开发工作。
5、统筹管理全县劳动力资源开发利用和就业工作。
6、负责统筹城乡的社会保障体系。
7、综合管理全县机关事业单位的工资福利工作。
8、综合管理全县专业技术人员。
9、负责全县引进国（境）外人才智力工作
10、负责军队转业干部的接收安置工作,负责自由择业军队转业干部管理服务。
11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划
12、负责管理劳动合同、集体合同；负责劳动、人事争议调解仲裁工作及和谐劳动关系创建、劳动保障监察工作。
13、综合管理全县社会力量举办的职业培训机构。
14、承办县委县政府交办的其他事项。
根据上述主要职责，局共有内设科室8个，分别是办公室（行政审批科）、公务员管理科、事业单位人事和专业技术人员管理科、工资福利科、劳动关系和职业能力建设科、养老保险科、医疗保险科、（挂社会保险基金监督科）、县人事劳动争议仲裁科（挂信访与法制办公室）。下属单位13家，分别是：劳动人事仲裁院、县劳动保障监察大队 、县职业技能鉴定中心（挂专业技术职务任职资格评价中心））、人事考试中心、县退休人员管理办公室、县人才市场管理办公室（人才服务中心）、县人力市场、县就业管理服务处、劳动力资源服务中心、城区劳动保障所、楚门劳动保障所、县社会保险事业管理中心、县农村社会保险事业管理处；其中参照公务员法管理单位6家，即劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队、人才市场管理办公室、县就业管理服务处、县社会保险事业管理中心、县农村社会保险事业管理处。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算8家包括：局本级决算1家（含玉环县人事考试中心）；局下属4家参公单位决算：玉环县社会保险事业管理中心（含农村社会保险事业管理处）、玉环县就业管理服务处、玉环县劳动保障监察大队（含县城区劳动保障所、县楚门劳动保障所）、玉环县人才市场管理办公室（含县人力市场）；局下属3家事业单位决算：企业退休管理委员会、玉环县劳动力资源服务中心、玉环县职业技能鉴定中心。
二、浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）2016年度收入决算4,884.04万元，其中：本年收入4,271.51万元，占总收入87.46%，包括财政拨款收入4,257.27万元（其中，一般公共预算4,107.20万元，政府性基金预算150.07万元），占总收入87.17%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入14.24万元，占总收入0.29%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0.90万元，占总收入0.02%。上年结转收入611.63万元，占总收入12.52%。
（二）支出决算总体情况
浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）2016年度支出决算4,664.13万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出627.44万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.93万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3,622.75万元、医疗卫生与计划生育支出102.45万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8.29万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出148.99万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 149.27万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,132.58万元，日常公用支出394.13万元，项目支出2,137.42万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,491.53万元，政府性基金预算支出149.10万元，其他各类支出23.50万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年年初预算为5,374.09万元，2016年一般公共预算当年拨款4,107.20万元,完成年初预算的76.43 %。，主要是因为一般公共服务支出、培训支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等按实际支出财政拨款。因此比年初预算减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出627.44万元，占15.28%；教育支出4.93万元，占0.12%；社会保障和就业支出3214.88万元，占78.27%；医疗卫生与计划生育支出102.45万元，占2.50%；农林水支出8.29万元，占0.2%；住房保障支出149.21万元，占3.63%。
一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为1117.10万元，2016年决算为627.44万元，完成年初预算的56.17%， 决算数小于预算数的主要原因是人才政策兑现工作经费中创业人才未按事先规定来玉环创业及现有人才离职资金无需兑现，导致资金实际使用减少。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为8.26万元，2016年决算为4.93万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于预算数的主要原因年初预算财政按单位人数测算，决算按实际参加培训支出列支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为538.01万元，2016年决算为503.83万元，完成年初预算的93.65%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为45万元，2016年决算为26.18万元，完成年初预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因本着节约开支的原则，原先计划修建的办公场所及局系统档案室建立未进行实际大规模改造修建。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2016年年初预算为244.52万元，2016年决算为221.72万元，完成年初预算的90.68%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为406.26万元，2016年决算为385.02万元，完成年初预算的94.77%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2016年年初预算为225.72万元，2016年决算为213.18万元，完成年初预算的94.44%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2016年年初预算为108.80万元，2016年决算为92.73万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因金保工程维保费及本地和异地容灾存储线路安全设备按实际支出列支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算为1361.84万元，2016年决算为1359.50万元，完成年初预算的99.83%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2016年年初预算为277.64万元，2016年决算为228.09万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于预算数的主要原因高校毕业生就业创业基金按实际支出列支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为231.94万元，2016年决算为191.38万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因欠薪应急周转金按实际支出列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为46.17万元，2016年决算为46.17万元，完成年初预算的100%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016年年初预算为56.46万元，2016年决算为42.08万元，完成年初预算的74.53%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费及日常公用经费支出减少。 
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年追加预算为107.03万元，2016年决算为107.03万元，完成追加预算的100%，执行率良好。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初追加为48.70万元，2016年决算为48.70万元，完成追加预算的100%，执行率良好。 
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为35万元，2016年决算为28.80万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因随军家属社会保险年初预算按人数测算，后来实际领取人数减少，决算按实际支出列支。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2016年追加预算为230万元，2016年决算为105万元，完成年初预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因是退役安置费按每人5万元标准以总人数测算得出预算230万元，但实际同意货币安置的申报人数只占总人数的56.5%，决算按实际支出列支。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。2016年年初预算为110.44万元，2016年决算为102.45万元，完成年初预算的92.77%，执行率良好。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）小额担保贷款贴息（项）。2016年年初预算为15万元，2016年决算为8.29万元，完成年初预算的55.27%，决算数小于预算数的主要原因一是因为申报人未及时申报，二是申报人提前还款未产生利息故不提供贴息，导致资金实际支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为160.20万元，2016年决算为148.99万元，完成年初预算的93%，执行率良好。
2.一般公共预算基本支出情况说明
浙江省台州市玉环县人力资源和社会保障局（汇总） 
2016年一般公共预算基本支出2486.35万元，其中：
人员经费2103.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤费、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金等支出。
公用经费382.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、因公出国费用、专用材料费、公务接待费及其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为238.81万元，2016年决算为149.10万元，完成年初预算的62.43%，决算数小于预算数的主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的实际支出减少。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.09万元，比上年决算数增长5.09万元。主要用于机关预算单位人员考察和学习培训等公务出国（境）的住宿费、伙食费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是应邀参加省委组织部、省人力社保厅、省外侨办组织的赴欧洲高层次人才项目对接活动.赴英国、德国、瑞典开展招才引智活动，引进海外高层次人才，学习国外先进人力资源管理经验，宣传我市人才政策和创业创新的良好环境，与德国高级专家组织洽谈签署合作备忘录以及邀请其来台参加下半年中国台州国际人才合作洽谈大会事情，进一步发挥好海外人才工作部作用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.63万元，比上年决算数下降48.18%。主要用于接待上级及其他人力社保部门工作指导、业务交流等支出。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。一是严格执行财政规定的各项费用支出标准，从源头上控制“三公”经费支出。二是深入推进公务卡结算制度，进一步规范公务支出行为。三是实行接待先审批制度，有公务接待先报局领导审批，在规定的接待标准内严格规范公务接待，使得公务接待费支出明显下降。
其中，本单位国内公务接待37批次，170人次，共 4.63万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.29万元，比上年决算数下降43.90 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.29万元，主要用于日常公务、劳动监察办案、人事仲裁、工伤事故下乡调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车车改前保有量为12辆。公车运行维护费减少的主要原因是按照规定严格控制支出，汽油费实行定点充值卡加油，每辆车辆根据用车情况登记出车记录及加油情况。公务用车事先报批，车辆维修实行报办公室审批同意实行维修，确保了“三公经费”支出大幅度减少。
（六）其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
2016年度玉环县人力资源和社会保障局本级1 家行政单位以及下属玉环县社会保险事业管理中心（含农村社会保险事业管理处）、玉环县就业管理服务处、玉环县劳动保障监察大队（含县城区劳动保障所、县楚门劳动保障所）、玉环县人才市场管理办公室（含县人力市场）4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出365.08万元，比上年度增加80.09万元，增长22%，主要原因一是玉环县人才市场管理办公室2016年纳入参公管理财政预算，增加了机关运行经费。二是劳务费增加及专用材料费增加和其他交通费用支出增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度玉环县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额 15.89万元，其中：政府采购货物支出15.89 万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，玉环县人力资源和社会保障局本级及所属各单位车改后共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度玉环县人力资源和社会保障局（汇总）公务员三等功嘉奖、企业退休军转慰问、人才政策兑现经费、劳动能力鉴定资金、欠薪应急周转金、随军家属货币安置经费、职业技能大赛、国有企业退休人员专项资金、失业保险资金、再就业专项经费、城乡居民医疗保险、工伤保险、机关离休、城镇职工基本医疗保险、企业离休干部、生育保险、机关事业单位养老保险（改革）、机关事业单位养老保险（试点）、企业养老保险、企业军转干部生活补贴、企业退休人员体检费、社区综合补贴以及供养费、信息化采购、社保工作经费、社保宣传经费、城乡居民基本养老保险、失土农民养老保险、高校毕业生就业创业基金、共28个项目实行绩效项目管理，涉及一般公共预算当年预算2271.66万元，实际支出1580.68万元。绩效评价结果如下：在对项目执行情况，财务支出情况、项目绩效情况进行分析汇总的基础上，经专家组对照评价指标和标准进行评议与打分，上述项目支出绩效情况项目总体立项比较规范、绩效目标明确、资金及时到位、27个项目绩效评价等次为优秀，1个项目绩效评价等次为良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：项目绩效评价等次为优秀共27个。
1.“公务员三等功嘉奖”项目预算安排40.94 万元，实际支出 40.94万元。经评价（自评），该项目依据中组部《公务员奖励规定（试行）》，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、有建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度全县优秀公务员嘉奖 ，完成绩效情况优秀。
2. “企业退休军转慰问”项目预算安排30.60万元，实际支出30.60万元。经评价（自评），该项目根据人发[2002]82号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度计划春节全部军转退休干部慰问、春节重点困难干部慰问、“八一”节企业军转退休干部慰问、“八一”节企业军转退休干部座谈会 。完成绩效情况优秀。
3. “劳动能力鉴定资金”项目预算安排33.71万元，实际支出33.71万元。经评价（自评），该项目根据《工伤保险条例》（国务院令第586号）、浙江省人民政府办公厅《关于扩大县（市）部分经济社会管理权限的通知》（浙委办[2008]116号）和台州市人力资源和社会保障局文件（台人社函[2013]38号）《关于进一步做好劳动能力鉴定职能的函》。项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度办公费、鉴定评审费、临聘人员的劳务费、聘请专家及工作人员的补贴、办公设备购置等 。完成绩效情况优秀。
4.“欠薪应急周转金”项目预算安排205万元，实际支出164.44万元。经评价（自评），该项目严格按照《浙江省欠薪应急周转资金管理暂行办法》执行，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度县法院申请为9家企业启动欠薪应急周转金14.44万元，玉环锦盛百货有限公司欠薪案为其垫付工资启动欠薪应急周转金150万元 。完成绩效情况优秀。
5.“随军家属货币安置经费”项目预算安排230万元，实际支出105万元。经评价（自评），该项目根据台政发[2014]48号文件，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度符合安置条件的随军家属选择自谋职业或自主创业。完成绩效情况优秀。
6.“第九届玉环县职业技能大赛经费”项目预算安排20万元，实际支出20万元。经评价（自评），该项目依据《台州市高技能人才队伍建设行动计划（2012-2015）》（台人才领[2011]7号）文件，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于第九届职业技能大赛奖金、办公费、劳务费、宣传费、材料费等 。完成绩效情况优秀。
7.“国有企业退休人员专项资金”项目预算安排261.98万元，实际支出261.98万元。经评价（自评），该项目根据玉环县人民政府常务会议纪要[2007]4号文件、玉人劳社[2011]109号文件、玉环县人民政府县长办公会议纪要[2006]6号文件、玉人社[2015]14号文件，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度国有转制前医疗报销、国有企业转制前退休人员统筹补差部分、国有转制企业退休人员补贴、企业退休人员活动费、企业退休人员住院及丧葬慰问、二年一次体检费 。完成绩效情况优秀。
8.“失业保险”项目预算安排2815.80万元，实际支出2815.80万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国社会保险法》设立本项目，按《社会保险法》第六十四条、第七十一第规定实施。项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于职业培训补贴、农民合同制工人补助、社会保险补贴、高校毕业生就业补助、稳定岗位补贴、失业保险金、医疗保险 。完成绩效情况优秀。
9.“再就业专项经费”项目预算安排273.82万元，实际支出273.82万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国就业促进法》设立本项目。按《就业促进法》第十五条规定实施。项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于职业培训补贴、扶持公共就业补助（服务系统）、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业场租补贴、创业导师补贴、其他 。完成绩效情况优秀。
10.“企业退休人员体检费”项目预算安排195.58万元，实际支出85.68万元。经评价（自评），该项目根据浙劳社医[2007]58号、玉人社发[2015]48号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度企业退休人员体检费支出 。完成绩效情况优秀。
11.“社区综合补贴以及供养费”项目预算安排1650万元，实际支出1650万元。经评价（自评），该项目根据浙人社发[2011]22号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度社区综合补贴、供养费。完成绩效情况优秀。
12.“信息化采购”项目预算安排98.06万元，实际支出98.06万元。经评价（自评），该项目根据单位往年工作常态以及目前的实际工作需求，由财政给予安排，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度社保系统维护费、计算机安全设备购买、安保软件购买 。完成绩效情况优秀。
13.“社保工作经费”项目预算安排110万元，实际支出110万元。经评价（自评），该项目根据单位往年工作常态以及目前的实际工作需求，由财政给予安排，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度城乡办公工作经费、社保大厅物业管理费、社保档案建设印刷费、城乡临时工劳务费、社保大厅水电费、机房托管。完成绩效情况优秀。
14.“社保宣传经费”项目预算安排97.98万元，实际支出97.98万元。经评价（自评），该项目根据单位往年工作常态以及目前的实际工作需求，由财政给予安排，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度广告宣传费、宣传相关办公费、工作服、邮电费、计算机软件开发维护费、印刷费、咨询费。完成绩效情况优秀。
15.“城乡居民基本养老保险”项目预算安排8959.3万元，实际支出8823.26万元。经评价（自评），该项目根据《台州市区城乡居民基本养老保险实施办法》（台政发〔2014〕50号），项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基础养老金、个人账户养老金支出、缴费年限养老金、军人优待金、丧葬补助支出、高龄补贴、转社保退保（因42号文件）、其他支出 。完成绩效情况优秀。
16.“城乡居民医疗保险”项目预算安排25789万元，实际支出26123万元。经评价（自评），该项目根据《玉环县城乡居民基本医疗保险暂行办法》（玉政发[2014]50号）和《推广城乡居民医保个人缴费代扣代缴的实施意见（试行）》（玉人社发[2016]56号），项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度城乡居民医疗保险待遇支出 。完成绩效情况优秀。
17.“工伤保险”项目预算安排10077万元，实际支出10294万元。经评价（自评），该项目根据《工伤保险条例》、台州市《关于调整完善工伤保险费率浮动办法的通知》（台人社发[2014]141号），项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度工伤医疗待遇支出、伤残待遇支出、工亡待遇支出、劳动能力鉴定费支出 。完成绩效情况优秀。
18.“机关离休干部”项目预算安排400万元，实际支出517万元。经评价（自评），该项目根据玉政[2001]181号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度机关离休干部医药费支出 。完成绩效情况优秀。
19.“城镇职工基本医疗保险”项目预算安排41960万元，实际支出26815万元。经评价（自评），该项目根据玉政发[2001]181号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基本医疗保险待遇支出 。完成绩效情况优秀。
20.“企业离休干部”项目预算安排250万元，实际支出173万元。经评价（自评），该项目根据玉政[2001]181号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度离休养老金支出、医疗保险待遇支出、两项经费支出、学费差旅费等其他支出 。完成绩效情况优秀。
21.“生育保险”项目预算安排1801万元，实际支出1953万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国社会保险法》第六章规定实施，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度生育保险津贴支出、生育保险医疗费支出、流产引产医疗费支出、其他计划生育手术支出 。完成绩效情况优秀。
22.“机关事业单位养老保险（改革）”项目预算安排11523万元，实际支出14801万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国社会保险法》等相关规定，国发[2015]2号以及浙政发（2015）25号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基本养老金支出 。完成绩效情况优秀。
23.“机关事业单位养老保险（试点）”项目预算安排3900万元，实际支出2923万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国社会保险法》等相关规定，国发[2015]2号以及浙政发（2015）25号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基本养老金支出、丧葬抚恤补助支出、转移支出 。完成绩效情况优秀。
24.“企业养老保险”项目预算安排112639万元，实际支出115581万元。经评价（自评），该项目根据《中华人民共和国社会保险法》第二章规定实施，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基本养老金支出、丧葬抚恤补助支出、转移支出、上解上级支出。完成绩效情况优秀。
25.“企业军转干部生活补贴”项目预算安排72.59万元，实际支出72.59万元。经评价（自评），该项目根据浙人军[2005]77号、浙人社发[2016]9号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于企业退休军转干部生活补贴支出。完成绩效情况优秀。
26.“失土农民养老保险”项目预算安排13087.7万元，实际支出10761.5万元。经评价（自评），该项目根据《玉环县被征地农民基本生活保障制度及与职工基本养老保险制度衔接办法》 玉政发〔2014〕42号，项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度基本生活保障待遇支出、死亡或转社保退保支出、转职工养老的财政补贴、221文件财政补贴支出 。完成绩效情况优秀。
27.“玉环县高校毕业生就业创业基金”项目预算安排60万元，实际支出24.24万元。经评价（自评），该项目根据县委、县政府《关于促进普通高校毕业生就业和创业的意见》（玉县委[2010]16号）及《关于促进普通高校毕业生就业和自主创业的实施细则》（玉人劳社[2010]107号），项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于2016年度个人社保补贴、企业社保补贴、场租补贴、小额贷款贴息、就业见习补助 。完成绩效情况优秀。
项目绩效评价等次为良好共1个。
    1.“人才政策兑现经费”项目预算安排1117.10万元，实际支出627.44万元。经评价（自评），该项目根据《关于扶持高层次人才创业创新的若干意见》（玉县委发[2015]66号）、《玉环县高层次人才评审认定细则》（玉县委办[2015]42号）、《玉环县高层次人才扶持奖励细则》（玉县委办[2015]42号）、《中共玉环县委关于加强社会事业高层次人才队伍建设的若干意见（试行）》（玉县委办[2015]67号），项目实施管理制度比较健全且能有效执行、建立相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行，项目资金主要用于市重点创新团队创新补助及核心成员生活津贴、博士后工作站建站及科研经费补助、台州市高技能会才培养示范基地补助、沪龙院士工作站建站补贴、高层次人才年薪个人所得税补贴、500精英创业创新项目扶持资金、省千人专项运营资金、高层次人才引进补助资金、博士及研究生挂职补助及保险费、社会事业类高层次人才奖励年金、16年高层次人才生活租房津贴、绿卡人才体检费用、院士工作站科研经费、绿卡人才文化生活津贴、高层次人才工作办公经费。完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。