一、玉环市科学技术局概况

（一）主要职能

根据《中共台州市委办公室台州市人民政府办公室关于印发〈玉环县人民政府机构改革方案〉的通知》（台市委办〔2011〕82号）文件精神，设立玉环市科学技术局。玉环市科学技术局是主管科技工作和地震工作的市政府工作部门。主要职责:

1.牵头拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全县科学技术基础研究、应用研究、成果转化，会同有关部门做好产业化工作，牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施，负责全市科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作，会同有关部门拟订全市科普规划和政策，负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4.负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施。

6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7.加强与高校科研院所的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8.会同财政部门负责市级财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

9.负责拟订全市科技成果推广的政策和措施，做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

10.会同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议。

11.在授权范围内，负责管理全市科技外事工作，组织拟订国际科技合作和交流政策，制定和实施相关计划；会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

12.会同有关部门拟订全市知识产权发展规划、方针、政策，开展全市知识产权保护工作；受上级委托开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任，负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作，负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。

13.指导协调市政府各部门与各乡镇（街道）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略，推动科技进步。

14.管理全市地震监测工作，组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规；会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建相关工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市科学技术局部门预算包括：局本级预算、下属玉环市专利管理办公室、玉环市科技情报所和高校（院所）玉环联合研究院预算。

二、玉环市科学技术局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于玉环市科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、教育支出、社会保障和就业支出。玉环市科学技术局2018年收支总预算 5031.03万元。

（二）关于玉环市科学技术局2018年收入预算情况说明

玉环市科学技术局2018年收入预算5031.03 万元，其中：一般公共预算收入 5031.03  万元，占100  %；政府性基金收入 0万元，占  0 %；专户资金   0  万元，占 0  %。
　　（三）关于玉环市科学技术局2018年支出预算情况说明
　　玉环市科学技术局2018年支出预算 5031.03 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 4949.15万元、教育支出1.47万元、社会保障和就业支出80.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出  489.89 万元，日常公用支出 104.34万元，项目支出 4436.80 万元。

（四）关于玉环市科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市科学技术局2018年财政拨款收支总预算 5031.03万元。包括：一般公共预算收入 5031.03  万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 4949.15万元、教育支出1.47万元、社会保障和就业支出80.41万元。

（五）关于玉环市科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市科学技术局2018年一般公共预算当年拨款5031.03 万元，比2017年执行数增加1380.10万元，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 4949.15万元，占 98.37%；教育支出1.47万元，0.03占 % ；社会保障和就业支出80.41万元，占1.60 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）289.44万元，主要用于人员支出214.76万元、日常公用支出74.68万元。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务 （项）304.79万元，主要用于人员支出275.12万元、日常公用支出29.67万元。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）203.80万元，主要用于科技合作专项80.00万元、科技管理工作经费8.00万元、地震工作经费3.00万元、科技宣传经费7.50万元、创业孵化园运行费45.00万元、科技大市场运行经费8.00万元、科技扶贫工作经费8.00万元、科教兴市先进奖励2.20万元、专利管理经费6.00万元、科技特派员专项经费5.00万元、部门机动经费31.10万元。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）1435.00万元，主要用于省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金295.00万元、专利授权及各级专利示范企业和企业贯标奖励等840.00万元、科技创新券经费300.00万元。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2798.00万元，主要用于科技计划项目经费500.00万元、种子资金20.00万元、专利贷款贴息经费95.00万元、高新企业及科技型中小企业研发中心和科技进步奖等奖励2011.00万元、高校（院所）玉环联合研究院建设170万元、国防科技动员工作经费2.00万元。

（六）关于玉环市科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类，玉环市科学技术局局2018年一般公共预算基本支出 594.23 万元，其中：机关工资福利支出 254.89 万元，主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出 79.41 万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对事业单位经常性补助243.06万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出；对个人和家庭的补助16.87万元，主要包括：社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

按部门经济分类，玉环市科学技术局2018年一般公共预算基本支出594.23 万元，其中：人员经费489.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休人员经费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 104.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费、其他交通费用、租车费、其他商品和服务支出等。

（七）关于玉环市科学技术局2018年政府性基金预算支出情况说明

玉环市科学技术局2018年无政府性基金预算安排的支出。

（八）关于玉环市科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数一致。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 14.44 万元，比上年执行数增加12.69万元，增长723.21 %。主要用于接待上级主管部门、省内外来玉检查指导、联系工作人员以及来玉开展各类科技成果对接活动的各高校（院所）专家、教授。比上年执行数增加的主要原因是2018年公务接待费是根据2017年的预算数测定的，2017年在实际执行过程中积极做到贯彻落实中央八项规定精神、省委“28条办法”和“六项禁令”，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，因而预算执行数就较小。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元，比上年执行数增长30.05  %。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出  4.00万元，主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年预算数比上年执行数增长的主要原因是预算数是按4.00万元/年.辆测定的，在实际执行过程中严控用车制度。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年玉环市科学技术局政府采购预算总额4.85  万元，其中：政府采购货物预算4.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，玉环市科学技术局及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

 3.绩效目标设置情况

 2018年玉环市科学技术局专项公用类和发展建设类项目  86.12 %已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3821.00  万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.科学技术管理事务---行政运行：指行政单位的基本支出。

     10.科学技术管理事务—机关服务：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

        11.科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

        12.技术研究与开发—应用技术研究与开发：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13.技术研究与开发—科技成果转化与扩散：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

       14.技术研究与开发—其他技术研究与开发：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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