一、浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)概况

（一）主要职能

1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全市国土资源发展战略和规划，开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施；制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、贯彻执行有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件；制定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策；承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

3、负责全市国土资源的优化配置。组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，参与城市总体规划的审核，指导、审核乡镇（街道）土地利用总体规划；实施市立建设项目的用地预审；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全市土地、矿产执法检查工作，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

6、负责全市土地资源和城乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设，组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全市节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法，组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；制定和实施乡镇村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格，承担报市政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征（使）用的审查、报批工作。

9、负责全市矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场，依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作，组织编制实施矿业权设置方案，依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

10、负责全市矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，负责矿山生态环境保护的监督管理，监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作，组织实施矿产资源储量动态监测。

11、负责全市地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地质灾害应急处置；组织实施矿山地质环境保护工作，对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理；负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理，组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局下属土地利用规划中心、地产管理所、国土资源监察大队、地质矿产办公室、征地办公室、不动产登记服务中心、楚门分局、沙门分局、玉城所、坎门所、大麦屿所、龙溪所、清港所单位决算。

纳入浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国土资源局本级

2. 土地利用规划中心

3. 地产管理所

4. 国土资源监察大队

5. 地质矿产办公室

6. 征地办公室

7. 不动产登记服务中心

8. 楚门分局

9. 沙门分局

10. 玉城所

11. 坎门所

12. 大麦屿所

13. 龙溪所

14. 清港所

二、浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计94,147.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加79993.96万元，增长565%。主要原因是补缴耕地占用税和土地出让金结算后支付征地款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计94,101.63万元；包括财政拨款收入93,919.54万元（其中，一般公共预算27,381.84万元，政府性基金预算66,537.71万元），占收入合计99.81%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入182.08万元，占收入合计0.19%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计93,919.18万元，其中基本支出3,617.74万元，占3.85%；项目支出90,301.43万元，占96.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计93,919.54万元，与2017年相比，财政拨款收、支各计增加79,834.06万元，增长566.78%。主要原因是补缴耕地占用税和土地出让金结算后支付征地款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,381.84万元，占本年支出合计的29.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15815.16万元，增长136.73%。主要原因是：补缴耕地占用税增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,381.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.58万元,占0.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.00万元,占0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.19万元,占0.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出24,199.87万元,占88.38%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出3,093.79万元,占11.30%；住房保障（类）支出53.40万元,占0.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29064.09万元，支出决算为27,381.84万元,完成年初预算的94.21%，主要原因是废弃矿山复绿项目由财政直接拨付到乡镇。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.82万元，2018年支出决算为0.58万元，完成年初预算的31.86%，决算数小于预算数的主要原因下属单位培训支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为25.53万元，2018年支出决算为26.00万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为4.65万元，2018年支出决算为４.65万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.85万元，2018年支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年年初预算为1.69万元，2018年支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务排支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2000万元2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为1724.96万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴项目玉城街道60号地块开发的华鸿嘉园项目存在违建处理，只能推延到2019年继续办理。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。 2018年年初预算为1901.93万元，2018年支出决算为2022.40万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调动及正常晋升等致使人员经费增加。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），2018年年初预算为1106.21万元，2018年支出决算为1071.38元，完成年初预算的96.85%，决算数大于预算数的主要原因事业人员经费减少。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。2018年年初预算为1415.92万元，2018年支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是废弃矿山复绿项目由财政直接拨付到乡镇。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2018年年初预算为22558.99万元，2018年支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是补缴耕地占用税22474.91万元财政预算调整到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务排支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）及地矿项目由财政直接拨付到乡镇。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为45.5万元，2018年支出决算为53.40元，完成年初预算的117.36%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,181.96万元，其中：

人员经费2,149.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,032.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出66,537.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出66,100.48万元,占99.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出436.83万元,占0.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,266.83万元，支出决算为66,537.32万元,完成年初预算的548.08%，主要原因是土地出让金结算后支付征地款年初预算未安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地出让业务支出（项）。2018年年初预算为3770.63万元，2018年支出决算为2385.11万元，完成年初预算的63.25%，决算数小于预算数的主要原因土地民主示范村管理专项资金由财政直接拨付到乡镇 。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。2018年年初预算为5000万元，2018年支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为58715.37万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是土地出让金结算后支付征地款年初预算未安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1496.2万元，2018年支出决算为436.83万元，完成年初预算的29.19%。决算数小于预算数的主要原因地质灾害隐患点治理项目由财政直接拨付到乡镇 。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.28万元，支出决算为27.70万元，完成预算的61.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1）是严格执行公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。（2）公务用车改革。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，比上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.77万元，占64.17%，与2017年度相比，增加7.26万元，增长69%，主要原因是车辆老旧修理费用增加和执法次数增加油费增加；公务接待费支出决算为9.93万元，占35.83%，与2017年度相比，减少0.38万元，下降4%，主要原因是减少的主要原因是严格执行公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无安排因公出国（境）事务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.00万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、鼓励公共出行，减少公务派车等。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出17.77万元，主要用于全系统所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为21.28万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的46.65%。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是严格执行公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次，累计688人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.93万元，主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。接待688人次，63批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，国土资源部门组织开展了2018年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及当年一般公共预算项目1个,资金1724.96万元，占项目资金预算总额的2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市国土资源局(汇总)在2018年度部门决算中反映玉环市第三次全国土地调查及土地整治项目移动巡查系统的项目绩效自评结果。

玉环市第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85.14万元，执行数为85.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出收集正射影像图、土地利用数据库、县级行政勘界数字化成果、集体土地所有权界线套合影像制作工作底图、国有公路、国有建设用地等界线实地核实，完成不一致信息利用收集资料进行补充提取和预处理。保证技术方案编制，组织实施方案规范；二是效果: 全面细化和完善玉环市土地利用基础数据，掌握真实的土地基础数据。满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、国土空间用途管制等各项工作的需要。发现的问题及原因：一是问题极少调查图斑界线实地与国家下发影像不一致；二是原因国家下发影像时效性与外业调查情况不一致。下一步改进措施：一是通过外业调查定位和拍照上传在线举证系统；二是根据实地调查情况调整图斑界线。

土地整治项目移动巡查系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元，执行数为84.18万元，完成预算的80.17%。主要产出和效果：一是产出:完成数据整理与建库、土地整治项目移动巡查系统、数据交换系统、硬件建设。 保障土地整治精细化管理提供技术支撑，实时监测土地整治项目的实施情况，促进土地整治项目有序进行。二是效果: 为加强土地整治项目管理，严格落实耕地保护责任，加强项目用地审核，严控制占地提供技术保障。本项目有利确保高质量、高等级的新增耕地及时入库。发现的问题及原因：一是问题少数整理数据偏移；二是原因该少数数据未进行坐标转换。下一步改进措施：一是系统采用统一坐标系统；二是对入库前的数据进行坐标转换。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出565.31万元，比年初预算数减少5.03万元，下降1%，主要原因是人员调动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额455.99万元，其中：政府采购货物支出122.15万元、政府采购工程支出6.45万元、政府采购服务支出327.38万元。授予中小企业合同金额455.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额455.99万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，国土资源局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

15.城乡社区支出—土地出让业务支出：反映出让收入用于土地出让业务费用的开支。

16. 城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排：反映出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。