浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算

一、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业发展规划和政策。

2.研究、指导全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业管理体制改革；参与拟定全市文化产业发展规划和政策；参与全市重点文化设施建设，引导公共文化服务产品生产；根据市政府授权，管理相关县级国有公共文化设施。

3.综合管理、指导全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影、民间艺术等工作，重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理和文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权科技工作；负责各类艺术表演展示、艺术教育培训和辅导的管理，指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

4.拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导图书馆、文化馆、博物馆建设，指导乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设；负责全市文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作，指导全市群众文化活动。

5.指导全市文物、博物馆（艺术馆、纪念馆）工作；负责申报、推荐全国、省、市、县级文物保护单位，审核公布县级文物保护点，会同有关部门负责国家级、省级、市级历史文化名城、历史文化街区（村镇）的推荐、保护和管理工作，组织实施文物保护与抢救、修缮工作，申报考古调查勘探、考古发掘方案，申报、管理文物修缮经费，指导全市文博单位业务建设，履行全市文物行政执法监察职责。

6.负责全市广播电影电视行业监管，协调、监督全市广播电视安全播出；负责广播影视节目制作经营活动的监督管理；负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理；负责电影发行放映行业的规划和管理；负责全市农村数字电影放映工作。

7.负责全市新闻出版行业监管，负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的监督管理；负责全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和监督管理；负责全市文化市场行政综合执法，组织协调全市文化市场整顿行动，指导综合执法和队伍建设，对从事文化、文物、艺术品、广播电影电视、新闻出版、版权经营活动的民办机构进行监管；负责版权保护工作，打击侵权盗版行为；组织对全市各类内部资料出版物的审读。

8.拟订全市对外文化交流发展规划，并按权限申报和实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权对外文化交流计划和项目，推进对外交流和合作。

9.指导全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权行业协会、学会等社团组织的活动。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、下属单位创作室、广电监测中心、文化市场行政执法大队、文化馆、图书馆、越剧传承保护中心和历史文化遗产文物保护管理委员会办公室决算。

纳入浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.玉环市文化广电新闻出版局

2.玉环市文化馆

3.玉环市图书馆

4.玉环市文化市场行政执法大队

5.玉环市越剧传承保护中心

6.玉环市文化遗产文物保护管理委员会办公室

二、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,473.30万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2275.62万元，下降23.34%。主要原因是：2017年原电影公司转制向国资借款2283.74万元归还。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,173.35万元；包括财政拨款收入7,056.54万元（其中，一般公共预算7,056.54万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.37%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入116.80万元，占收入合计1.63%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,655.20万元，其中基本支出2,465.95万元，占37.05%；项目支出4,189.26万元，占62.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,294.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2294.38万元，下降23.93%。主要原因是：2017年原电影公司转制向国资借款2283.74万元归还。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,516.51万元，占本年支出合计的97.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3072.81万元，下降32.04%。主要原因是：2017年原电影公司转制向国资借款2283.74万元归还。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,516.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4.76万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出6,443.87万元,占98.89%；社会保障和就业（类）支出67.88万元,占1.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10505.35万元，支出决算为6,516.51万元,完成年初预算的62.03%，主要原因是博物馆基建、图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为5.81万元万元，2018年支出决算为4.76万元，完成年初预算的81.93%，决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项） 。2018年年初预算为363.69万元，2018年支出决算为347.55万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为247.30万元，2018年支出决算为164.93万元，完成年初预算的66.69%，决算数小于预算数的主要原因是消防改造工程未完工结转下年。

文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）。2018年年初预算为67.28万元，2018年支出决算为85.05万元，完成年初预算的126.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为3429.80万元，2018年支出决算为2074.94万元，完成年初预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。

文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2018年年初预算为458.24万元，2018年支出决算为496.84万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为1063.58万元万元，2018年支出决算为1091.72万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为94.50万元，2018年支出决算为111.19万元，完成年初预算的117.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加并支付了浙江省文化遗产保护专项资金。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为496.03万元，2018年支出决算为512.75万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为51.50万元，2018年支出决算为51.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）。2018年年初预算为59.68万元，2018年支出决算为65.73万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为152.60万元，2018年支出决算为99.71万元，完成年初预算的65.34%，决算数小于预算数的主要原因是2018年纪恩诗摩崖题记加固工程与坎门验潮所维修工程因变更加大，导致工程量减少；博物馆文本大纲未定，文物征集工作无法开展。

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为2700万元，2018年支出决算为709.46万元，完成年初预算的26.28%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆基建项目未完工结转下年支付。

文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算31.14万元，决算数大于预算数的主要原因是前塘垟宋代盐场遗址发掘补助。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为186.55万元，2018年支出决算为173.66万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度浙江省新闻出版广播影视专项资金结转下年。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支付。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项） 。2018年年初预算为315.00万元，2018年支出决算为314.51万元，完成年初预算的99.84%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为830.00万元，2018年支出决算为250.92万元，完成年初预算的30.23%，决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设经费由财政二次分配。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费并用于名师名医名家工作室费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为34.13万元，2018年支出决算为40.56万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于预算数的主要原因是支付基本养老保险缴费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为13.65万元，2018年支出决算为16.33万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于预算数的主要原因是支付职业年金缴费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,449.67万元，其中：

人员经费2,174.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费275.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.11万元，支出决算为52.63万元，完成预算的87.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、数量比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.29万元，占2.45%，与2017年度相比，增加1.29万元，主要原因是赴台湾考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.01万元，占81.72%，与2017年度相比，增加38.55万元，增长864.35%，主要原因是新购公务用车一台；公务接待费支出决算为8.33万元，占15.83%，与2017年度相比，增加2.35万元，增长39.3%，主要原因是公务接待人数较去年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.29万元，支出决算为1.29万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.94万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出37.01万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为12.89万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的64.67%。主要用于接待上级工作督查和国内同行间业务交流、接访等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、数量比预算减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计512人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.33万元，主要用于接待上级工作督查和国内同行间业务交流、接访等支出。接待512人次，43批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，文化部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目26个，涉及当年一般公共预算资金5885.00万元，占项目资金预算总额的72.75%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映群众文化活动专项经费及送电影下乡的项目绩效自评结果。

群众文化活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为196万元，执行数为194万元，完成预算的98.98%。主要产出和效果：一是基本完成2018年度文化活动，包括节庆活动、文化会议、文化走亲、各类演出、展览、讲座等活动。；二是通过项目实施丰富了群众业余文化生活，促进了基层文化发展，提高了群众文化生活水平，提升了基层公共文化服务能力和文化创作技能，树立正面形象，为促进群众社会和谐稳定发挥了一定的作用。

送电影下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为83.2万元，执行数为83.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际送电影下乡放映3330场，超额完成任务；二是全年实现安全、优质放映，通过送电影下乡放映，解决了农民看电影难的问题，逐步丰富了农村的文化生活，以放映电影的方式，向广大群众宣传了党和国家的大政方针政策，普及科学知识、法律知识等，促进了当地的社会稳定和经济发展。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

部门绩效自评项目汇总表

金额单位：万元

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出142.85万元，比年初预算数增加16.81万元，增长13.34%，主要原因是人员新增。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额203.31万元，其中：政府采购货物支出143.23万元、政府采购工程支出7.28万元、政府采购服务支出*52.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，文广新局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动图书馆用车和送书下乡用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映部门安排的用于培训的支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指反映创作室、广电监测中心人员经费及日常公用经费。

17.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（团）等艺术表演团体的支出。

19. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映非物质文化遗产保护的支出。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。  

23.文化体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

26.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

27.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映送数字电影下乡方面的支出。

28.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映宣传文化发展方面的支出。

29.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映文化产业发展方面的支出。

30.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映人才政策兑现经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。