一、浙江省台州市玉环市统计局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规和规章，实施全国和省统一制定的统计调查制度和统计改革方案，组织指导和监督检查各镇乡（办事处）、各部门的统计和国民经济核算工作。

2、研究制定全市国民经济和社会统计规划、统计调查计划和调查方案；组织协调全市的社会经济统计调查；审查各镇乡（办事处）、各部门的统计调查计划、调查方案；审批调查项目（报表）；组织实施全市统计报表管理工作。

3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查工作；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

4、负责组织、指导、监督和管理全市的统计执法检查工作，依法查处和纠正违反统计法律法规行为。

5、依法核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7、组织实施全市规模以下工业抽样调查、第三产业的调查和社情民意的调查工作。

8、组织指导并实施统计基层基础建设和组织实施统计单位登记制度；组织开展专业统计人员统计从业资格认定工作；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。

9、组织指导全市统计科学研究，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10、承办市政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市统计局部门决算包括：局本级决算。

无纳入浙江省台州市玉环市统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、浙江省台州市玉环市统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市统计局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,228.78万元，与2017年度相比，收、支总计各减少40.74万元，下降3.21%。主要原因是：本局在实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强经费支出管理，保障经费支出的效用性及科学性，使实际支出较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,158.89万元；包括财政拨款收入1,140.54万元（其中，一般公共预算1,140.54万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.42%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.35万元，占收入合计1.58%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,183.98万元，其中基本支出915.34万元，占77.31%；项目支出268.64万元，占22.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,140.54万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少53.28万元，下降4.46%。主要原因是：本局在实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强经费支出管理，保障经费支出的效用性及科学性，使实际支出较上年有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,140.54万元，占本年支出合计的96.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.28万元，下降4.46%。主要原因是：本局在实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强经费支出管理，保障经费支出的效用性及科学性，使实际支出较上年有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,140.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,034.48万元，占90.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.99万元,占0.17%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出104.07万元,占9.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.45万元，支出决算为1,140.54万元,完成年初预算的90.77%，主要原因是实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强经费支出管理，保障经费支出的效用性及科学性，使实际支出较预算有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为590.44万元，2018年支出决算为620.97万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员调入、人员正常晋升工资调整、公积金系数调整，导致经常性人员经费的增加以及相关的公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2018年年初预算为84万元，2018年支出决算为89.90万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的主要原因：由于本单位有一项专项经费9.8万元在年初预算的时候是列入其他统计信息事务支出（项），实际支出该指标数被归入专项统计业务（项），导致了决算数据大于预算数，实际上专项统计业务（项）的2018年年初预算为93.8万元，完成年初预算的95.84%，基本按照预算计划执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为78.97万元，完成年初预算的39.49%，决算数小于预算数的主要原因：此项经费中的100.02万元是直接下拨给全市各乡镇，支出情况没有在本单位反映，而是在各乡镇反映；本单位所留99.98万元经费按照预算计划78.99%用于2018年经济普查工作开支，由于在实际支出中厉行勤俭节约政策，合理的安排普查工作所需的各项支出，资金支出有所下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2018年年初预算为34.5万元，2018年支出决算为30.25万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因：按照年初预算计划，有计划有步骤地开展各类统计调查工作，实际支出中厉行勤俭节约政策，合理的安排调查工作所需的各项支出，资金支出有所下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为167.49万元，2018年支出决算为188.19万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员调入、人员正常晋升工资调整、公积金系数调整，导致经常性人员经费的增加以及相关的公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年年初预算为82万元，2018年支出决算为26.2万元，完成年初预算的31.95%，决算数小于预算数的主要原因：一是本单位有一项专项经费9.8万元在年初预算的时候是列入其他统计信息事务支出（项），实际支出该指标数被归入专项统计业务（项），导致了决算数据小于预算数，实际上其他统计信息事务支出（项）的2018年年初预算为72.2万元；二是其中预算数为43万元人员机动经费项目主要用于编制内增人、增编增加的支出，当年执行中新增不可预见的人员经费支出以及当年预算已安排人员经费执行中出现的缺口等情况，本单位当年并未涉及，所有没有支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为2.45万元，2018年支出决算为1.99万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训内容的针对性和实效性，实际支出较预算有所减少。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为13.53万元，2018年支出决算为22.03万元，完成年初预算的162.82%，决算数大于预算数的主要原因本单位一名离休人员去世需要额外增加一次性抚恤金及丧葬费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为58.60万元，2018年支出决算为58.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算计划执行。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.44万元，2018年支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算计划执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出915.22万元，其中：

人员经费786.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、提租补贴及其他对个人和家庭的补助；

公用经费129.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为8.12万元，完成预算的52.40%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭节约的同时今年公务接待批次下降了.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年本单位及下属预算单位人员没有相关的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.90万元，占23.42%，与2017年度相比，增加0.65万元，增长52%，主要原因是本单位公务车日渐老旧，维修费用增加以及执法检查力度加强，下乡检查次数增多；公务接待费支出决算为6.22万元，占76.58%，与2017年度相比，减少5.17万元，下降45.39%，主要原因是我局厉行节俭节约的同时今年公务接待批次下降了。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2018年本单位及下属预算单位人员没有相关的因公出国计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的47.55%。决算数小于预算数的主要原因是本局厉行节约，不断完善公务用车管理制度，加强内部监管，严格执行公务用车购置及运行费的支出标准。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于本局保有的一辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为11.50万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的54.09%。主要用于为执行公务和开展业务需要合理开支的交通费、住宿费和用餐费等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭节约的同时今年公务接待批次下降了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计440人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾所要开支的住宿费、用餐费、交通费等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.22万元，主要用于接待上级省市部门的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。接待440人次，29批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，玉环市统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金260万元，占项目资金预算总额的64.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市统计局在2018年度部门决算中反映第四次全国经济普查及社会经济调查队经费的项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为178.99万元，完成预算的89.50%。主要产出和效果：一是在市、乡、村三级通力协作下，全面完成了机构设立、宣传动员、综合试点、划区绘图和清查摸底等各项前期准备工作；二是设立普查区，普查小区，清查全市12个乡镇（街道）和开发区共登记法人和产业活动单位个数，个体经营户户数，为正式普查登记奠定了扎实的基础。发现的问题及原因：一是基层队伍不稳定；二是业务素质参差不齐。下一步改进措施：一是加强基层人员培训的覆盖面和培训频次，巩固和提升基层普查人员的业务素质；二是加强基层统计队伍建设，提高队伍稳定性。

社会经济调查队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为56.14万元，完成预算的93.57%。主要产出和效果：一是定期向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息，以促进国民经济和社会各项事业的良好及可持续发展；二是对经济社会发展情况开展城镇住户调查、农村住户调查、原材料价格调查、粮食监测调查、畜禽监测调查、播种面积、产品产量、产值、增加值等调查，并进行全面统计资料的汇总、审核、分析、上报工作。发现的问题及原因：一是调查任务重，调查经费紧张；二是基层统计人员业务素质参差不齐。下一步改进措施：一是提高调查经费，保障工作顺利开展；二是有计划有目的的开展基层统计人员业务培训。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出129.06万元，比年初预算数减少13.02万元，下降9.16%，主要原因是本单位在实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，玉环市统计局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位没有其他车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：浙江省台州市玉环市统计局_2018部门决算.xls