一、浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）概况

（一）部门职责

1、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作监督、协调和考核。

2、制定有关行政审批事项的办理流程；管理、指导审批事项代理代办服务工作。

3、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；

4、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）部门决算包括：中心本级决算和市深化办决算。

二、浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,449.77万元，与2017年度相比，收、支总计各增加418.53万元，增长41.22%。主要原因是玉财预追字[2018]126号“受办”分离改革工作经费等项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,433.82万元；包括财政拨款收入1,315.34万元（其中，一般公共预算1,315.34万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.74%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入118.48万元，占收入合计8.26%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,441.32万元，其中基本支出716.51万元，占49.71%；项目支出724.81万元，占50.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,315.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加366.8万元，增长38.67%。主要原因是玉财预追字[2018]126号“受办”分离改革工作经费等项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,315.34万元，占本年支出合计的91.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.8万元，增长38.67%。主要原因是玉财预追字[2018]126号“受办”分离改革工作经费等项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,315.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,260.63万元，占95.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.29万元,占0.10%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出53.42万元,占4.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1785.71万元，支出决算为1,315.34万元,完成年初预算的73.66%，主要原因部分资金需要跨年支付，结余财政收回等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为345.09万元，2018年决算为539.95万元，完成年初预算的156.47%，决算数大于预算数的主要原因人员奖金增加及人员调动。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1315.87万元，2018年决算为724.81万元，完成年初预算的55.08%， 决算数小于预算数的主要原因深化办双十佳便民服务中心奖励、一窗式审批服务专项经费、行政审批结果文件、证照快递免费送达专项经费等结余。

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为79.72万元，2018年决算为121.84万元，完成年初预算的152.83%， 决算数大于预算数的主要原因人员调动产生的人员经费追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.33万元，2018年决算为1.29万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因部分资金需要跨年支付，结余财政收回等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为31.22万元，2018年决算为38.17万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于预算数的主要原因职业年金及养老金变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.48万元，2018年决算为15.25万元，完成年初预算的122.20%，决算数大于预算数的主要原因职业年金及养老金变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出590.53万元，其中：

人员经费476.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费113.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.30%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人次低于预计

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度持平，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年度持平，主要原因是车改；公务接待费支出决算为1.91万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.09万元，增长4.71%，主要原因是接待批次及人次增加。具体情况如下：

接待批次及人次减少

（3）公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的95.30%。主要用于接待等支出。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人次低于预计。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计123人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.91万元，主要用于内公务接待。接待123人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金50.10万元，占项目资金预算总额的6.91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）在2018年度部门决算中反映“受办”分离改革工作信息化建设和场地改造经费及受办分离改革窗口LED显示屏项目绩效自评结果。

“受办”分离改革工作信息化建设和场地改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23.64万元，执行数为23.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标；二是效益指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

受办分离改革窗口LED显示屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.85万元，执行数为26.46万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是数量指标；二是效益指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出113.66万元，比年初预算数减少53.1万元，下降31.84%，主要原因部分资金需要跨年支付，结余财政收回等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额83.93万元，其中：政府采购货物支出83.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额83.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，浙江省台州市玉环市行政服务中心（本级）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。