浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府2018

年度部门决算 

一、浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府部门决算包括：乡本级决算、乡属事业单位决算。

纳入浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：经济建设和农业综合服务中心，社会事业服务中心。

二、浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,672.05万元，与2017年度相比，收、支总计各减少715.76万元，下降21.13%。主要原因是：公共基础设施建设等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,672.05万元；包括财政拨款收入2,309.72万元（其中，一般公共预算2,102.62万元，政府性基金预算207.10万元），占收入合计86.44%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入362.33万元，占收入合计13.56%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,672.05万元，其中基本支出1,037.91万元，占38.84%；项目支出1,634.14万元，占61.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,309.72万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少233.58万元，下降9.18%。主要原因是：公共基础设施建设等项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,102.62万元，占本年支出合计的78.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.01万元，下降12.89%。主要原因是：公共基础设施建设等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,102.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.41万元，占43.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5.20万元,占0.25%；教育（类）支出2.38万元,占0.11%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出75.00万元,占3.57%；社会保障和就业（类）支出20.50万元,占0.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.62万元,占1.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出234.99万元,占11.18%；农林水（类）支出678.60万元,占32.27%；交通运输（类）支出75.01万元,占3.57%；资源勘探信息等（类）支出0.06万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.85万元,占3.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1175.46万元，支出决算为2102.62万元,完成年初预算的178.88%，主要原因是人员和公用经费、经济普查、村邮员经费、村监会经费、主职村干部报酬、美丽村部建设补助、综治专项经费、消防建设经费、体育公园建设经费、文化礼堂经费、清洁家园、公益林补偿、一事一议资金补助、航线补助、农渡经费、渡口管理资金、绿化工程、海洋公园项目等项目支出的增长。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为466.72万元，2018年决算为519.88万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为244.8万元，2018年决算为276.19万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因财政增加经费拨款。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2017年决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入村邮员经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入经济普查工作经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入村监会经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为101.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入主职村干部报酬、美丽村部建设补助。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入综治专项经费。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入消防建设经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为2.38万元，2018年决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入全民运动会补助经费。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入体育公用建设经费。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入农村文化礼堂建设专项经费、文化礼堂管理运行奖补资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为5.38万元，2018年决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为11.17万元，2018年决算为11.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是玛利亚台风资金补助及生活补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为15.95万元，2018年决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为18.68万元，2018年决算为18.68万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为56.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入农村生活污水治理设施工程建设项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入农村生活污水治理设施运行维护经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为50万元，2018年决算为165.76万元，完成年初预算的331.52%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入清洁家园专项资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨入农村生活污水治理设施运行维护经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为300.88万元，2018年决算为397.63万元，完成年初预算的132.16%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加事业人员经费和日常公用经费拨款。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入农产品质量安全检测费。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入渔业安全生产培训经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为86.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入海洋公园项目建设经费、渔船管理经费。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为48.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入绿化工程经费。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为13.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入森林生态效益补偿基金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入水利管理人员经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入基层防汛体系建设经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对初级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为97.50万元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议奖补资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入清洁家园资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为75.01万元，决算数大于预算数的主要原因是农渡经费、渡口管理资金、渡口道路建设。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入安全生产社会化服务补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为59.50万元，2018年决算为66.85万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加住房公积金拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,037.91万元，其中：

人员经费870.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费167.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出207.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出144.40万元,占69.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出62.70万元,占30.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为207.10万元,，主要原因是土地民主管理经费、地质灾害点补助、美丽乡村建设等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为49.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入地民主管理经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理工程资金、美丽乡村建设资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为47.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入地质灾害隐患点防治经费、耕地质量提升资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入养老体系建设专项资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.99万元，支出决算为22.81万元，完成预算的99.21%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，完善接待机制；严格落实公务用车管理规定，执行监督检查。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数相同，主要原因是严格执行因公出国（境）审批制度，保持零增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元，占17.34%，与2017年度相比，减少0.03万元，下降0.75%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，执行监督检查；公务接待费支出决算为18.85万元，占82.66%，与2017年度相比，增加0.33万元，增长1.78%，主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，完善接待机制，严格监督检查。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理规定，执行监督检查。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.95万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为18.99万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的99.28%。主要用于接公务接待的餐费及住宿费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，完善接待机制，严格监督检查。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待146批次，累计1,555人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出18.85万元，主要用于接公务接待的餐费及住宿费支出。接待1,555人次，146批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，玉环市鸡山乡人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金1064.71万元，占项目资金预算总额的83.72%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府在2018年度部门决算中反映整体支出预算绩效目标自评结果。

整体支出预算绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1175.46万元，执行数为2672.05万元，完成预算的227.32%。主要产出和效果：一是全乡综合考核结果为合格；二是全乡满意度指标为非常满意。发现的问题及原因：一是财政拨款有限，项目建设资金匮乏的情况；二是无其他收入，乡财政负担较重；三是偿债能力不足。下一步改进措施：一是围绕增收工作，提高财政保障能力；二是围绕民生改善，优化支出结构；三是围绕财政改革，建立现代财政制度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出167.54万元，比年初预算数增加15.72万元，增长10.35%，主要原因是政府运行成本略有增加。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额22.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，玉环市鸡山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是经审批保留的乡镇应急公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉环市鸡山乡人民政府2018年部门决算公开表.xls