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索引号: 113310210026872806/2020-103701 主题分类:
发布机构: 市公安局 发文日期: 2020-11-20
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玉环市公安局2020年部门预算

信息来源: 市公安局 发布时间:2020-11-20 09:20 浏览次数:

来源:市公安局
发布时间:2020-11-20 09:20

一、玉环市公安局概况

(一)主要职能

1. 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作组织、协调全市反恐怖工作。

2. 负责组织对危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查,协调、处理重大案件侦查工作。组织全市公安技术侦察工作。

3. 负责反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置,对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4. 负责全市社会治安秩序的维护工作,依法管理户籍、居民身份证;对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件;依法管理内河水域治安工作;组织、指导对重特大治安事件和突发性事件的处置工作;依法管理集会、游行、示威、大型公共活动;组织、指挥公安特警的处突防暴工作;负责居住出租房屋以及非星级宾馆、洗浴类等场所的安全生产管理工作。

5. 按照权限,组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理,开展国籍管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

6. 负责指导、监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫和群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

7. 按照规定权限,组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作,组织指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

8. 负责市看守所、拘留所的管理工作。

9. 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

10. 组织、协调全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工,组织实施来玉的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

11. 组织实施全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理,组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

12. 指导森林公安机构的业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入开展扫黑除恶专项斗争,服务保障经济高质量发展。深化“最多跑一次”改革和“云上公安、智能防控”大数据战略,切实提高社会安全感和满意度。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,玉环市公安局部门预算包括局本级预算。

   二、玉环市公安2020年部门预算安排情况说明
      (一)关于玉环市公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,玉环市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。玉环市公安局局2020年收支总预算35803.42万元。

(二)关于玉环市公安2020年收入预算情况说明

玉环市公安局2020年收入预算35803.42万元,其中:一般公共预算拨款收入35783.42万元,占99.94%;政府性基金收入20万元,占0.06%

(三)关于玉环市公安2020年支出预算情况说明
         玉环市公安局2020年支出预算35803.42万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出30017.34万元、教育支出115万元、科学技术支出2600万元、社会保障和就业支出1262.60万元、卫生健康支出695.99万元、住房保障支出1092.5万元、其他支出20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出14886.24万元,占41.6%;日常公用支出9739.90万元,占27.2%;项目支出11177.28万元,占31.2%

(四)关于玉环市公安2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市公安局2020年财政拨款收支总预算35803.42万元。收入包括:一般公共预算35783.42万元、政府性基金20万元;支出包括:公共安全支出30017.34万元、教育支出115万元、科学技术支出2600万元、社会保障和就业支出1262.60万元、卫生健康支出695.99万元、住房保障支出1092.50万元、其他支出20万元。

   (五)关于玉环市公安2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市公安2020年一般公共预算当年拨款35783.42万元,比2019年执行数减少3278.1万元,主要是受到新型冠状病毒疫情影响,经济下行,积极响应“过紧日子”的财政政策,进一步压减公用经费支出,削减雪亮工程等非刚性项目支出

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出30017.34万元83.9%教育(类)支出115万元0.32%科学技术支出2600万元7.27%社会保障和就业支出1262.60万元3.53%卫生健康支出695.99万元1.95%住房保障支出1092.50万元3.05%

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务21423.58万元,主要用于行政单位基本支出。

2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 事务6826.28万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务328.08 万元,主要用于事业单位的基本支出。

4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务1380万元,主要用于公共安全支出(类)公安(款)中除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务59.39万元,主要用于除公共安全支出(类)基本项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务115万元,主要用于各部门安排的用于培训的支出。

7)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务2600万元,主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事务16.05万元,主要用于离退休经费支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务803.73万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务401.87万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务40.95万元,主要用于社会保障和就业支出(类)项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务484.15万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务13.21万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务198.63万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务1092.50万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于玉环市公安2020年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市公安2020年一般公共预算基本支出24626.13万元,其中:

人员经费14886.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出9739.90万元,主要包括公用经费(含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等)、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

(七)关于玉环市公安2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

玉环市公安2020年政府性基金预算当年拨款20万元,比2019年执行数125.73万元减少105.73万元,主要是由于2019年归还新城所开办费100万元,导致2020年政府性基金预算大幅减少

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)20万元,占 100%

        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务20万元,主要用于其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

(八) 关于玉环市公安2020一般公共预算三公经费预算情况说明

玉环市公安2020 三公经费预算数为552.75万元,2019年执行数755.59万元减少202.84元,下降26.85%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算21.75万元,比上年执行数增长15.20%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是根据机构改革,公安局职能增加了沿海防管理、森林管理等,相应增加相关公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算531万元,比上年执行数下降27.92%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出531万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车购置支出减少

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020玉环市公安局本级的机关运行经费财政拨款预算8750.07万元,2019年预算增加945.72万元,增长12.12%,主要是由于边防人员转隶、森林公安转隶等工作,导致人员和职能增加,因此机关运行经费也相应增加。

政府采购情况

2020玉环市公安局各单位政府采购预算总额2060.21万元,其中:政府采购货物预算860.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1200万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20191231日,玉环市公安局所属各预算单位共有车辆119辆,其中,一般执法执勤用车58辆、特种专业技术用车61 辆。单位价值50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020玉环市公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8690.28万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020年部门收支预算总表

[145001]玉环市公安局


金额单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

35,783.42

公共安全支出

30,017.34

政府性基金预算拨款

20.00

公安

29,957.95

专户资金


行政运行

21,423.58

事业收入(不含专户资金)


一般行政管理事务

6,826.28

事业单位经营收入


事业运行

328.08

其他收入


其他公安支出

1,380.00



其他公共安全支出

59.39



其他公共安全支出

59.39



教育支出

115.00



进修及培训

115.00



培训支出

115.00



科学技术支出

2,600.00



其他科学技术支出

2,600.00



其他科学技术支出

2,600.00



社会保障和就业支出

1,262.60



行政事业单位养老支出

1,221.65



行政单位离退休

16.05



机关事业单位基本养老保险缴费支出

803.73



机关事业单位职业年金缴费支出

401.87



其他社会保障和就业支出

40.95



其他社会保障和就业支出

40.95



卫生健康支出

695.99



行政事业单位医疗

695.99



行政单位医疗

484.15



事业单位医疗

13.21



公务员医疗补助

198.63



住房保障支出

1,092.50



住房改革支出

1,092.50



住房公积金

1,092.50



其他支出

20.00



其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.00



其他政府性基金安排的支出

20.00

本年收入小计:

35,803.42

本年支出小计:

35,803.42

上级补助收入


对附属单位补助支出


附属单位上缴收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额




上年结转


结转下年


纳入预算管理的一般公共预算结转




纳入预算管理的政府性基金结转




收入小计:

35,803.42

支出小计:

35,803.42

制表人:俞鸿嵘



制表日期:2020-05-25

2020年部门收入预算总表


















[145001]玉环市公安局


单位:万元


单位代码

单位名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转


财政拨款结转

其他结转



总计

35,803.42

35,783.42

20.00











145

公安

35,803.42

35,783.42

20.00











145001

玉环市公安局

35,803.42

35,783.42

20.00









































制表人:俞鸿嵘


制表日期:2020-05-25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门支出预算总表









[145001]玉环市公安局




单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

358,034,191.06

148,862,367.86

97,398,982.00

111,772,841.20




玉环市公安局

358,034,191.06

148,862,367.86

97,398,982.00

111,772,841.20




















制表人:俞鸿嵘

制表日期:2020-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出表







[145001]玉环市公安局



单位:万元

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出



总计

35,783.42

24,626.13

11,157.28


145

公安

35,783.42

24,626.13

11,157.28


145001

玉环市公安局

35,783.42

24,626.13

11,157.28

204


公共安全支出

30,017.34

21,460.05

8,557.28

20402


公安

29,957.95

21,400.66

8,557.28

2040201


行政运行

21,423.58

21,072.58

351.00

2040202


一般行政管理事务

6,826.28


6,826.28

2040250


事业运行

328.08

328.08


2040299


其他公安支出

1,380.00


1,380.00

20499


其他公共安全支出

59.39

59.39


2049901


其他公共安全支出

59.39

59.39


205


教育支出

115.00

115.00


20508


进修及培训

115.00

115.00


2050803


培训支出

115.00

115.00


206


科学技术支出

2,600.00


2,600.00

20699


其他科学技术支出

2,600.00


2,600.00

2069999


其他科学技术支出

2,600.00


2,600.00

208


社会保障和就业支出

1,262.60

1,262.60


20805


行政事业单位养老支出

1,221.65

1,221.65


2080501


行政单位离退休

16.05

16.05


2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

803.73

803.73


2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

401.87

401.87


20899


其他社会保障和就业支出

40.95

40.95


2089901


其他社会保障和就业支出

40.95

40.95


210


卫生健康支出

695.99

695.99


21011


行政事业单位医疗

695.99

695.99


2101101


行政单位医疗

484.15

484.15


2101102


事业单位医疗

13.21

13.21


2101103


公务员医疗补助

198.63

198.63


221


住房保障支出

1,092.50

1,092.50


22102


住房改革支出

1,092.50

1,092.50


2210201


住房公积金

1,092.50

1,092.50


制表人:俞鸿嵘





制表日期:2020-05-25

 

 

 

部门政府性基金支出预算表






[145001]玉环市公安局



单位:万元

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出


总计

20.00


20.00


公安

20.00


20.00


玉环市公安局

20.00


20.00

229

其他支出

20.00


20.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.00


20.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

20.00


20.00











制表人:俞鸿嵘




制表日期:2020-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)







[145001]玉环市公安局

单位:元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

143,738,524.04

30101

基本工资

17,073,864.00

30102

津贴补贴

44,453,928.00

3010201

工作性津贴

10,340,964.00

3010202

生活性补贴

23,177,724.00

3010203

特岗津贴

10,935,240.00

30103

奖金

36,473,445.00

3010301

年度目标考核奖

35,091,000.00

3010302

第十三个月工资

1,382,445.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8,037,331.20

30109

职业年金缴费

4,018,665.60

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

2,693,819.10

30111

公务员医疗补助缴费

1,924,156.50

30112

其他社会保障缴费

337,274.64

3011201

工伤保险

167,100.00

3011202

生育保险

170,174.64

30113

住房公积金

10,583,000.00

30114

医疗费

1,315,000.00

30199

其他工资福利支出

16,828,040.00

302

商品和服务支出

96,997,582.00

30201

办公费

6,015,600.00

30209

物业管理费

3,049,458.00

30213

维修(护)费

278,500.00

30214

租赁费

1,445,920.00

30216

培训费

1,114,000.00

30217

公务接待费

217,500.00

30226

劳务费

68,728,000.00

30228

工会经费

1,671,000.00

30229

福利费

3,642,000.00

30231

公务用车运行维护费

5,310,000.00

30239

其他交通费用

5,007,744.00

30299

其他商品和服务支出

517,860.00

3029901

离休干部公用经费

2,000.00

3029902

离休干部特需经费

1,000.00

3029903

退休活动费

65,700.00

3029999

其他商品和服务支出

449,160.00

303

对个人和家庭的补助

1,672,194.06

30301

离休费

159,390.00

30305

生活补助

593,901.96

30307

医疗费补助

832,664.10

3030701

离退休门诊医疗费补助

177,000.00

3030702

退休人员医疗保险

655,664.10

30399

其他对个人和家庭的补助支出

86,238.00

3039902

离退休人员疗养费

22,600.00

3039903

离退休人员慰问费

22,200.00

3039999

其他对个人和家庭的补助支出

41,438.00

321

工资福利支出_事业

3,451,649.76

32101

基本工资_事业

676,632.00

32103

奖金_事业

1,134,000.00

3210301

年度目标考核奖_事业

1,134,000.00

32107

绩效工资_事业

1,082,364.00

3210701

基础性绩效工资_事业

702,420.00

3210702

奖励性绩效工资_事业

379,944.00

32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

87,053.40

32111

公务员医疗补助缴费_事业

62,181.00

32112

其他社会保障缴费_事业

22,419.36

3211201

工伤保险_事业

5,400.00

3211202

生育保险_事业

5,499.36

3211204

事业失业保险金_事业

11,520.00

32113

住房公积金_事业

342,000.00

32114

医疗费_事业

45,000.00

322

商品和服务支出_事业

401,400.00

32201

办公费_事业

194,400.00

32213

维修(护)费_事业

9,000.00

32216

培训费_事业

36,000.00

32228

工会经费_事业

54,000.00

32229

福利费_事业

108,000.00


总计

246,261,349.86

制表人:俞鸿嵘



制表日期:2020-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门财政拨款收支预算总表

[145001]玉环市公安局


单位: 万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

35,783.42

公共安全支出

30,017.34

政府性基金预算拨款

20.00

公安

29,957.95



行政运行

21,423.58



一般行政管理事务

6,826.28



事业运行

328.08



其他公安支出

1,380.00



其他公共安全支出

59.39



其他公共安全支出

59.39



教育支出

115.00



进修及培训

115.00



培训支出

115.00



科学技术支出

2,600.00



其他科学技术支出

2,600.00



其他科学技术支出

2,600.00



社会保障和就业支出

1,262.60



行政事业单位养老支出

1,221.65



行政单位离退休

16.05



机关事业单位基本养老保险缴费支出

803.73



机关事业单位职业年金缴费支出

401.87



其他社会保障和就业支出

40.95



其他社会保障和就业支出

40.95



卫生健康支出

695.99



行政事业单位医疗

695.99



行政单位医疗

484.15



事业单位医疗

13.21



公务员医疗补助

198.63



住房保障支出

1,092.50



住房改革支出

1,092.50



住房公积金

1,092.50



其他支出

20.00



其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.00



其他政府性基金安排的支出

20.00

本年收入小计:

35,803.42

本年支出小计:

35,803.42

2020年部门一般公共预算“三公”经费表



[145001]玉环市公安局

单位:万元


项目

2020年预算数


合计

552.75


1.因公出国(境)费



2.公务接待费

21.75


3.公务用车购置及运行维护费

531.00


其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费

531.00


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉环市部门专项资金绩效目标表




单位:元

单位代码

单位名称

项目名称

预算数

绩效目标

**

**

**

1

**











本单位无纳入2020年专项资金管理清单项目





 

 

 

 

 

 


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