一、浙江省台州市生态环境局玉环分局（汇总）概况

（一）部门职责

１、贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订并监督实施全市有关环境保护规范性文件；参与制定本市与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施环境保护标准。

２、组织拟订和监督实施本市环境保护规划、计划及重点区域、重点流域、重点行业污染防治规划；组织编制环境功能区划；参与制定本市国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

３、负责落实国家、省、市核定的主要污染物减排目标。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策；监督、核查各地主要污染物减排任务完成情况；实施总量减排考核并公布考核结果；负责组织指导和开展全市排污权有偿使用和交易工作；负责全市污染源普查日常工作。

４、负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查；负责审批重大开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；监督建设项目实施污染防治“三同时”制度。

５、负责全市环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、新化学物质、噪声、光、振动以及机动车等的污染防治进行监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点区域、流域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织实施跨行政区域河流交接断面水质考核管理工作；组织实施企业环境行为评价和环境信用等级评定工作；指导开展强制性清洁生产审核工作；负责废弃电器、电子产品的处理资格许可工作；组织协调推进创建国家环境保护模范城市和全市环境污染整治工作。

６、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护和生态城市、生态示范区和生态农业建设工作；指导、协调生态文明建设，组织开展各类生态系列创建工作。

７、负责辐射环境安全监督管理和参与核事故场外应急工作。对核设施、核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管；参与本市核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

８、负责环境监察、稽查与应急工作。组织开展环境保护行政执法监督检查；负责调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调乡镇（街道）突发环境事件的应急、预警工作；负责环境信访调查处置工作；组织、指导和协调环境应急管理和事故调查处置工作。

９、负责环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家和省环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报。

10、开展环境保护科技工作。组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；组织开展环境管理体系和环境标志认证后的监督管理；组织实施环境保护资质认可制度；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，引导、规范环境保护公众参与，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、开展环境保护涉外工作。组织开展有关环境保护国际条约的履约工作；开展环保技术合作、学术交流活动；参与处理涉外有关环境保护事务。

13、负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步意见，并会同有关部门做好投资项目组织实施、资金使用和监督管理工作，负责全市排污费的征收、管理、使用等工作；负责中央、省、市环保专项资金等相关项目的申报和管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市生态环境局玉环分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属玉环市环境监察大队单位决算、局属玉环市固体废物管理中心决算、局属玉城环保所决算、局属坎门环保所决算、局属陈屿环保所决算、局属楚门环保所决算、局属清港环保所决算、局属沙门环保所决算和局属玉环市环境监测站单位决算。

纳入浙江省台州市生态环境局玉环分局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市生态环境局玉环分局

2. 玉环市环境监察大队

3. 玉环市环境监测站

二、浙江省台州市生态环境局玉环分局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市生态环境局玉环分局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10,198.90万元，与2018年度相比，收、支总计各增加832.06万元，增长8.88%。主要原因是：中央水污染防治专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,902.30万元；包括财政拨款收入9,900.79万元（其中，一般公共预算9,900.79万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1.52万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,186.24万元，其中基本支出2,145.44万元，占21.06%；项目支出8,040.80万元，占78.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,186.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加831.21万元，增长8.88%。主要原因是：中央水污染防治专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,186.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.21万元，增长8.88%。主要原因是：中央水污染防治专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,186.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6.11万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出138.25万元,占1.36%；卫生健康（类）支出68.44万元,占0.67%；节能环保（类）支出9,796.17万元,占96.17%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出44.06万元,占0.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出133.21万元,占1.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6309.72万元，支出决算为10,186.24万元,完成年初预算的161.43%，主要原因是水体，生态保护等上级专项补助资金的追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的52.67%，决算数小于预算数的主要原因部门安排人员进行培训支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.87万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出上升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.42万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的71.71%，决算数小于预算数的主要原因机关事业职业年金缴费支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.46万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因人数增加，公务员医疗补助支出上升。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.42万元，支出决算为359.04万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费支出也随之调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为130.6万元，支出决算为168.87万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于预算数的主要原因环保工作量增加，相应经费支出也随之调增。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为2715.55万元，支出决算为2978.35万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因环保工作任务繁重，业务经费支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为3300万元，决算数小于预算数的主要原因机构改革，海洋渔业局职能划转本部门，故专项资金也转入本部门使用。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1815.27万元，支出决算为1770.60万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因其中污染防治支出有小部分资金按项目进度付款，故资金未全额拨付使用。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.21万元，决算数小于预算数的主要原因本年度得到上级补助生态保护资金，故资金实际支出大于预算数。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1115.11万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因环保工作量增加，相应经费支出也随之调增。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.06万元，决算数小于预算数的主要原因本年度得到上级补助资金，故资金实际支出大于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.2万元，支出决算为133.21万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于预算数的主要原因本年度正式人员公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,145.44万元，其中：

人员经费1,684.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费460.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49.8万元，支出决算为36.68万元，完成预算的73.65%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省级环保督察，环保工作任务繁重，本部门仍然厉行节俭原则，把资金用在刀刃上，故未全额使用资金。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.80万元，占15.80%，与2018年度相比，增加5.8万元，主要原因是单位人员经上级主管单位审批安排的出国学习工作交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.60万元，占61.61%，与2018年度相比，减少16.02万元，下降41.48%，主要原因是车改后，车辆使用以县内居多，因此油费使用较去年有所下降；公务接待费支出决算为8.28万元，占22.58%，与2018年度相比，减少0.75万元，下降8.31%，主要原因是本年度接待人数及批次较上年度下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为5.80万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作、业务需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是单位人员经上级主管单位审批安排的出国学习工作交流。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为40万元，支出决算为22.60万元，完成预算的56.5%。决算数小于预算数的主要原因是车改后，车辆使用以市内居多，因此油费使用较去年有所下降。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出22.60万元，主要用于执法、监测、110应急联动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为9.8万元，支出决算为8.28万元，完成预算的84.49%。主要用于接待上级工作指导、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是环保工作任务繁重，本部门仍然厉行节俭原则，把资金用在刀刃上，故未全额使用资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计592人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外、境外来宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.28万元，主要用于接待上级工作指导、督查。接待592人次，55批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市生态环境局玉环分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目32个，共涉及资金3815.27万元，占项目资金预算总额的85.04%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州市生态环境局玉环分局在2019年度部门决算中反映标准化建设设备采购及委托第三方监管（环保管家）的项目绩效自评结果。

标准化建设设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为220万元，执行数为216.28万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买非甲烷总烃等仪器；二是完成购买全自动紫外测油仪；三是完成对双庙水库藻类进行监测。发现的问题及原因：一是群众满意度未达满分；二是二是设备购置维修及后续保养支出昂贵。下一步改进措施：一是做好宣传工作，提高环保认识；二是资金申请、安排要更科学合理。

委托第三方监管（环保管家）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成玉环76家以上重点企业进行监督服务；二是截止到2019年底，共采集水样342批次，出具监测报告342份。发现的问题及原因：一是群众满意度有待提升；二是监管未能完全覆盖。下一步改进措施：一是加强环境保护的宣传力度；二是采取以设备投入为主，人工抽查为辅的监管态势，严控环境违法事件的发生。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出424.17万元，比年初预算数增加52.81万元，增长12.45%，主要原因是环保工作量增加，相应经费支出也随之增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,718.41万元，其中：政府采购货物支出328.91万元、政府采购工程支出31.00万元、政府采购服务支出1,358.50万元。授予中小企业合同金额1,703.11万元，占政府采购支出总额的99.11%。其中，授予小微企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的1.10%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，台州市生态环境局玉环分局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。