浙江省台州市玉环市人民政府玉城街道办事处2019年度部门决算

一、浙江省台州市玉环市人民政府玉城街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市人民政府玉城街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市玉环市人民政府玉城街道办事处2019年度部门决算公开表

表一：

三、浙江省台州市玉环市人民政府玉城街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29,372.35万元， 与2018年度相比，收、支总计各增加4882.84万元，增长19.94%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少1280.43万元，政府性基金预算财政拨款支出增加6291.72万元，其他收入减少159.84万元，年初结转和结余增加31.38万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,340.97万元；包括财政拨款收入29,337.78万元（其中，一般公共预算16,298.46万元，政府性基金预算13,039.32万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入3.18万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,372.35万元，其中基本支出4,767.25万元，占16.23%；项目支出24,605.10万元，占83.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计29,369.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5011.29万元，增长20.61%。主要原因是：一般公共预算减少1280.43万元，政府性基金预算增加6291.72万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,329.84万元，占本年支出合计的55.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1280.43万元，下降7.28%。主要原因是：本街道2019年度税收收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,329.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,420.38万元，占57.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.71万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出235.00万元,占1.44%；社会保障和就业（类）支出447.53万元,占2.74%；卫生健康（类）支出261.53万元,占1.60%；节能环保（类）支出60.00万元,占0.37%；城乡社区（类）支出2,603.84万元,占15.95%；农林水（类）支出1,917.15万元,占11.74%；交通运输（类）支出111.60万元,占0.68%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出186.23万元,占1.14%；住房保障（类）支出339.18万元,占2.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出745.68万元，占4.57%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,346.6万元，支出决算为16,329.84万元,完成年初预算的174.71%，主要原因是专项增加。其中：

3.1一般公共服务支出

3.1.1一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款政协委员专项经费。

3.1.2一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务（项）2019年年初预算为6831.86万元，2019年决算为8422.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款税收返还。

3.1.3一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为14.76万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款村邮站基本服务费（2017年度下半年补贴）和家庭屋顶光伏建设专项补助资金。

3.1.4一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为18.28万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款第四次全国经济普查专项。

3.1.5一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）、其他组织事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为695.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款村社区主要负责人基本报酬及基层党建建设经费。

3.1.6一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为45.73万元，2019年决算为265.88万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款社会治理信息采集上报以奖代补专项资金和社会治理专项资金。

3.2教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年年初预算为28.80万元，2019年决算为1.70万元，决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制培训次数及金额。

3.3文化旅游体育与传媒支出

3.3.1文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化、其他文化和旅游支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为53.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款农村文化礼堂管理运行奖补资金和旅游发展专项资金、街道基层公共文化设施免费开放经费。

3.3.2文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年年初预算为146万元，2019年决算为182.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项资金增多。

3.4社会保障和就业支出

3.4.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费（项）2019年年初预算为422.40万元，2019年决算为447.53万元，决算数大于预算数的主要原因是人员保险经费追加。

3.4.2残疾人事业（类）残疾人业和扶贫（款）2019年年初预算为0万元，2019年决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款残疾人临时补助。

3.5卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2019年年初预算为271.78万元，2019年决算为261.53万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.6节能环保支出

节能环保支出（类）自然生态保护（类）农村环境保护（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款浙财建2017年中央农村环境整治资金和省环境保护专项资金。

3.7城乡社区支出

3.7.1城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年年初预算为710.6万元，2019年决算为720.32万元，决算数大于预算数的主要原因是禁毒社工经费追加。

3.7.2城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年年初预算为23.34万元，2019年决算为423.34万元，决算数大于预算数的主要原因是新增400万城市基层设施建设专项债券。

3.7.3城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年年初预算为99.36万元，2019年决算为1010.57万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款公厕改造专项资金和清洁家园专项资金。

3.8农林水支出

3.8.1农林水支出（类）农业（款）事业运行、农村公益事业、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出（项）2019年年初预算为4.4万元，2019年决算为414.44万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款美丽乡村建设、海岸带整治修复项目、2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金和2016年中央船舶报废拆解和船型标准化更新补助资金。

3.8.2农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育、防灾减灾（项）2019年年初预算为5.5万元，2019年决算为63.97万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款绿化造林项目和松材线虫病防控项目。

3.8.3农林水支出（类）水利（款）水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛（项）2019年年初预算为70.34万元，2019年决算为504.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款全市河道保洁经费(含橡胶坝维护)、玉城街道天开河生态补水升降坝工程、水旱灾害抢险、水库、山塘管理养护经费和水资源费上解、饮用水源保护经费。

3.8.4农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助、其他农村综合改革支出（项）2019年年初预算为20万元，2019年决算为864.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款2018年第二批一事一议财政奖补省级专项资金、2019年度第一批一事一议财政奖补资金、2017年度第二批美丽乡村建设资金、2018年度第一批农村综合改革试点补助资金、村级公共设施运行管护经费、扶持村级集体经济发展试点项目市级配套资金和第五批农村综合改革资金。

3.8.5农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款农村生活污水治理设施工程建设项目。

3.9交通运输支出

交通运输支出（类）公路水路运输 （款） 其他公路水路运输支出（项）2019年年初预算为3.00万元，2019年决算为111.60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款2018年交通运输发展专项资金。

3.10自然资源海洋气象等支出

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务、土地资源利用与保护、其他自然资源事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为186.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款2018年省国土地矿专项资金、2017年第一批造地改田专项资金和村级土地民主自治工作专项资金。

3.11住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2019年年初预算为273.60万元，2019年决算为339.18万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整，经费追加。

3.12灾害防治及应急管理支出

3.12.1灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为12.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款安全生产专项资金（社会化服务经费）。

3.12.2灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2019年年初预算为281.19万元，2019年决算为281.19万元，完成年初预算的100%。

3.12.3灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为451.55万元，决算数大于预算数的主要原因是利奇马台风灾后上级拨款救助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,767.25万元，其中：

人员经费4,467.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费299.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,039.32万元，占本年支出合计的44.39%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6291.72万元，增长95.56%。主要原因是：土地出让金增加、没收回购增加和专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,039.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,258.01万元,占63.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,781.31万元,占36.67%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为13,039.32万元,主要原因是土地出让金增加、没收回购增加和专项资金增加。其中：

3.1.1城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2019年决算数8258.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款2018-2019年土地出让金、河湖综合治理工程、一事一议财政奖补市级专项(含助推美丽乡村建设)、市级交通运输发展专项资金；

3.1.2城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2019年决算数412.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款城市市政基础设施建设资金；

3.2.1其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2019年决算数4777.67万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地质量等级提升、地质灾害隐患点整治、全域土地综合整治村庄整治、返还占用水域补偿费、老旧工业点改造提升违法建筑拆除经费补助、拆后土地利用回购款支出、返还生产用房折价回购款；

3.2.2其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2019年决算数3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款乡镇避灾安置场所建设及避灾场所指示标志、房屋鉴定；

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为24.89万元，完成预算的74.30%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制业务招待费，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.21万元，占24.96%，与2018年度相比，增加6.21万元，主要原因是市委组织出国访问；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.45万元，占46.03%，与2018年度相比，增加1.66万元，增长16.96%，主要原因是正常范围内开支；公务接待费支出决算为7.22万元，占29.01%，与2018年度相比，减少0.86万元，下降10.6%，主要原因是街道严格控制招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.5万元，支出决算为6.21万元。完成预算的95.53%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实报销。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为11.45万元，完成预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是正常范围列支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11.45万元，主要用于街道一般公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为7.22万元，完成预算的48.13%。主要用于接待招商引资人员、省市来访督查人员工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是街道严格控制招待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40批次，累计413人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.22万元，主要用于招商引资、省市来访人员工作餐。接待413人次，40批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉城街道办事组织对2019年度整体支出全面开展绩效自评。自评结果为良好

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出299.53万元，比年初预算数减少3660.05万元，主要原因是科目调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出35.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额35.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，玉城街道办事处本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是行政执法用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。