一、浙江省台州市玉环市沙门镇人民政府概况

（一）部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市沙门镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市玉环市沙门镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市沙门镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,008.39万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1800.84万元，下降13.04%。主要原因是：财政拨款收入减少、经费支出减少，具体包括运行经费减少，泗边老旧工业点改造项目、小城镇环境综合整治等基础设施建设费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,954.51万元；包括财政拨款收入9,446.59万元（其中，一般公共预算8,345.89万元，政府性基金预算1,100.70万元），占收入合计79.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入2,507.92万元，占收入合计20.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,008.39万元，其中基本支出2,279.19万元，占18.98%；项目支出9,729.20万元，占81.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,500.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加205.46万元，增长2.21%。主要原因是：财政拨入经费增加、经费支出增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,399.77万元，占本年支出合计的69.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.11万元，增长9.25%。主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区支出、节能环保支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,399.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,879.50万元，占58.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10.63万元,占0.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出59.00万元,占0.70%；社会保障和就业（类）支出156.80万元,占1.87%；卫生健康（类）支出61.60万元,占0.73%；节能环保（类）支出50.00万元,占0.60%；城乡社区（类）支出1,793.11万元,占21.35%；农林水（类）支出497.01万元,占5.92%；交通运输（类）支出85.00万元,占1.01%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出129.57万元,占1.54%；住房保障（类）支出117.60万元,占1.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出559.96万元，占6.67%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4949万元，支出决算为8,399.77万元,完成年初预算的169.73%，主要原因是财政预算追加。其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2019年年初预算为688万元，2019年决算为899.85万元，完成年初预算的130.79%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费和日常公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2019年年初预算为1880万元，2019年决算为2921.62万元，完成年初预算的155.41%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加商品服务及资本性支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。2019年年初预算为511万元，2019年决算为642.48万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费和日常公用经费。

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务。2019年年初预算为0万元，2019年决算为25.04万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加村邮站服务费等。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经济普查经费。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。2019年年初预算为0万元，2019年决算为301.20万元，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费补助等。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。2019年年初预算为11万元，2019年决算为86.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加流动人口兼职管理员经费、综合治理专项资金、社会治理信息采集上报以奖代补经费。

教育支出-进修及培训-培训支出。2019年年初预算为11万元，2019年决算为10.63万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因培训费开支减少。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。2019年年初预算为0万元，2019年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加基层公共文化设施免费开放经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游。2019年年初预算为0万元，2019年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加旅游发展专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加农村文化礼堂建设专项经费及管理运行奖补经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2019年年初预算为14万元，2019年决算为16.25万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数的主要原因财政追加离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为104万元，2019年决算为89.26万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于预算数的主要原因财政追减养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为42万元，2019年决算为42.48万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加残疾人就业和扶贫临时补助。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加残疾人教育经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。2019年年初预算为28万元，2019年决算为21.85万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。2019年年初预算为30万元，2019年决算为22.77万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减事业人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2019年年初预算为18万元，2019年决算为16.98万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减公务员医疗补助。

节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加环境保护专项经费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出。2019年年初预算为208万元，2019年决算为207.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加沙门镇村级便民服务中心工作经费等。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村生活污水治理设施运行维护项目经费。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。2019年年初预算为1296万元，2019年决算为1011.71万元，完成年初预算的78.06%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减城建基础设施项目经费。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2019年年初预算为0万元，2019年决算为395.47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村公厕改造项目建设补助资金及后续经费、清洁家园专项经费。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为176.47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加浙江省农村生活污水治理设施运维项目经费。

农林水支出-农业-事业运行。2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费支出。

农林水支出-农业-稳定农民收入补贴。2019年年初预算为0万元，2019年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加渔民转产转业专项经费。

农林水支出-农业-农村公益事业。2019年年初预算为0万元，2019年决算为26.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加美丽乡村建设经费。

农林水支出-农业-其他农业支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为11.91万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加海洋与渔业综合管理和产业发展专项经费等。

农林水支出-林业和草原-森林培育。2019年年初预算为0万元，2019年决算为37.99万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加绿化造林经费。

农林水支出-林业和草原-防灾减灾。2019年年初预算为0万元，2019年决算为20.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加松材线虫病防控经费。

农林水支出-水利-水利工程建设。2019年年初预算为0万元，2019年决算为42.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加河道保洁经费经费。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加水库、山塘管理养护经费。

农林水支出-水利-水资源节约管理和保护。2019年年初预算为0万元，2019年决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加水资源费上解、饮用水源保护经费。

农林水支出-水利-防汛。2019年年初预算为0万元，2019年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加水旱灾害抢险经费。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。2019年年初预算为0万元，2019年决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一事一议专项经费。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为289万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级公共设施运行管护经费等。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加公路水毁抢通资金经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务。2019年年初预算为0万元，2019年决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级土地民主自治工作专项经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源利用与保护。2019年年初预算为0万元，2019年决算为56.83万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加造地改田专项经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源利用与保护。2019年年初预算为0万元，2019年决算为16.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加废弃矿山治理生态复绿经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年年初预算为108万元，2019年决算为117.60万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理支出-安全监管。2019年年初预算为0万元，2019年决算为4.02万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安全生产专项经费。

灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为11.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加消防整治市配套经费。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助。2019年年初预算为0万元，2019年决算为9.07万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加自然灾害生活补助资金。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。2019年年初预算为0万元，2019年决算为535万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加自然灾害救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.15万元，其中：

人员经费1,563.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费472.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,100.70万元，占本年支出合计的9.17%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少505.65万元，下降31.48%。主要原因是：城市市政基础设施建设等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,100.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出442.65万元,占40.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出658.05万元,占59.78%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为1,100.70万元，主要原因是财政预算追加。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加土地出让金。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城乡建设支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为41.79万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加土地出让金。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为296.66万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加交通运输发展专项资金、一事一议专项资金等。

城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为99.2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加城市市政基础设施建设资金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为656.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加地质灾害隐患点防治资金、耕地质量提升项目资金等。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加乡镇避灾安置场所建设及避灾场所指示标志、房屋鉴定经费。

（八）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市沙门镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，涉及项目1个，涉及资金8399.77万元，占一般公共预算项目资金100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

沙门镇人民政府在2019年度部门决算中反映整体支出预算绩效目标自评结果。

整体支出预算绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，玉环市沙门镇人民政府2019年度整体支出项目绩效评分为91.8分，评价等次为较好。评价发现，在积极推进了高质量小康社会的建设进程，仍存在以下的问题：一、财源建设慢、收入增长难。由于财政拨款有限、无其他收入，乡财政负担较重，二、财政支出结构不尽合理，项目建设资金匮乏。民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入。对此，下一步将采取以下改进措施：一是大抓财源建设，扩大财政收入规模，提高财政保障能力；二是建立健全收支管理制度、严格执行财政开支范围与支出标准，确保财政资金落到实处。三是优化支出结构、提升资金使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

 2019年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

无

（说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出472.90万元，比年初预算数增加234.9万元，增长98.7%，主要原因是机关运行工作支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额36.69万元，其中：政府采购货物支出36.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是经审批保留的乡镇应急公务用车，包括消防、环卫等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。