一、浙江省台州市玉环市经济和信息化局（汇总）概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市工业经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。拟订并组织实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责全市工业企业技术改造投资管理工作，牵头推进重点工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。拟订并组织实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订并组织实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划，承担数字玉环相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。指导工业企业安全管理工作；负责民用爆破器材行业生产和经销以及船舶装配业的安全管理工作。

10.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

11.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省台州市玉环市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.玉环市经济和信息化局

2. 玉环市中小企业服务中心

3.玉环市墙体材料改革办公室

二、浙江省台州市玉环市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计23,246.75万元，与2018年度相比，收、支总计各增加848.42万元，增长3.79%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,246.75万元；包括财政拨款收入23,246.75万元（其中，一般公共预算23,244.11万元，政府性基金预算2.64万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,246.75万元，其中基本支出1,532.43万元，占6.59%；项目支出21,714.32万元，占93.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计23,246.75万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加848.42万元，增长3.79%。主要原因是：项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,244.11万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1034.98万元，增长4.66%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出23,244.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.84万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4.93万元,占0.02%；科学技术（类）支出17,472.89万元,占75.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出275.75万元,占1.19%；卫生健康（类）支出136.65万元,占0.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,386.85万元,占5.97%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,883.84万元,占16.71%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.37万元,占0.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23260.72万元，支出决算为23,244.11万元,完成年初预算的99.93%，主要原因是本年部分项目支出较少。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达预算，用于功勋企业家健康体检。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的66.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位人员参加培训较少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为188.25万元，完成年初预算的58.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年企业管理培训费支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为16553.9万元，支出决算为17472.89万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“一事一议”政策财政奖励资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为111.05万元，支出决算为149.78万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险单位缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.72万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为30.36万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.56万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费比例降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.03万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费比例降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数提高。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为55.28万元，支出决算为1386.85万元，完成年初预算的2508.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达、拨付了一笔“一事一议”政策奖励资金。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为503.16万元，支出决算为615.95万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.02万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的73.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为1092.91万元，支出决算为1074.59万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为2000万元，支出决算为266.6万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中，未支付。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为128.27万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为878万元，支出决算为511.03万元，完成年初预算的58.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中，未支付。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为1101.21万元，支出决算为1146.29万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.30万元，支出决算为78.37万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,532.43万元，其中：

人员经费1,343.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、离休费、医疗费、抚恤金等；

公用经费189.17万元，主要包括：培训费、邮电费、差旅费、办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.64万元，占本年支出合计的0.01%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少185.07万元，增长/下降98.6%。主要原因是：上年度追加了一笔经费，本年度无此支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.64万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.64万元，支出决算为2.64万元,完成年初预算的6.19%，主要原因是本年无标准厂房维修费支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为42.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的6.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年无标准厂房维修费支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.67万元，支出决算为8.53万元，完成预算的62.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按规定使用三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.20万元，占60.98%，与2018年度相比，减少0.84万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，严格按规定使用经费；公务接待费支出决算为3.33万元，占39.02%，与2018年度相比，增加0.23万元，增长7.42%，主要原因是本年接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为5.20万元，完成预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按规定使用经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.20万元，主要用于我局车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5.67万元，支出决算为3.33万元，完成预算的58.73%。主要用于接待上级部门来玉调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定使用公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计233人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.33万元，主要用于接待上级部门来玉调研、考察等支出。接待233人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金15023.59万元，占一般公共预算项目支出总额的69.19%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年度没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“玉环市中小企业服务中心”“玉环市墙体材料改革办公室”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出424.71万元，政府性基金预算支出2.64万元。从评价情况来看，总体评价情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

经信局在2019年度部门决算中反映总部经济及销售回归奖励资金及工业转型升级专项资金的项目绩效自评结果。

总部经济及销售回归奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3823.92万元，执行数为3823.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是兑现浙江苏泊尔股份有限公司等七家企业奖励资金3823.92万元；二是吸引浙江苏泊尔股份有限公司、浙江骆氏减震件股份有限公司、浙江正裕工业股份有限公司等十家公司实现销售回归；三是浙江苏泊尔股份有限公司等十家企业实施总部经济回归销售合计244385.21万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工业转型升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.86分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8007.93万元，执行数为8007.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年完成企业技术改造投入52.47亿元；二是申报省级首台（套）3个、申报市级首台（套）7个、申报省级重点技术创新专项14个、申报市级重点技术创新专项35个、申报浙江省工业新产品25个；三是申报省级企业技术中心2个、申报市级企业技术中心20个、实现我市新增工业机器人265台，超额完成任务目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出164.53万元，比年初预算数减少6.84万元，下降3.99%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。