一、浙江省台州市玉环市统计局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规和规章，实施全国和省统一制定的统计调查制度和统计改革方案，组织指导和监督检查各镇乡（办事处）、各部门的统计和国民经济核算工作。

2、研究制定全市国民经济和社会统计规划、统计调查计划和调查方案；组织协调全市的社会经济统计调查；审查各镇乡（办事处）、各部门的统计调查计划、调查方案；审批调查项目（报表）；组织实施全市统计报表管理工作。

3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查工作；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

4、负责组织、指导、监督和管理全市的统计执法检查工作，依法查处和纠正违反统计法律法规行为。

5、依法核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7、组织实施全市规模以下工业抽样调查、第三产业的调查和社情民意的调查工作。

8、组织指导并实施统计基层基础建设和组织实施统计单位登记制度；组织开展专业统计人员统计从业资格认定工作；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。

9、组织指导全市统计科学研究，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10、承办市政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市统计局部门决算包括：局本级决算。

无纳入浙江省台州市玉环市统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、浙江省台州市玉环市统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,272.23万元，与2018年度相比，收、支总计各增加43.45万元，增长3.54%。主要原因是：国家调查工作任务繁重，收、支中央经费增多以及人员经费收、支上涨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,227.43万元；包括财政拨款收入1,202.48万元（其中，一般公共预算1,202.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入24.95万元，占收入合计2.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,250.09万元，其中基本支出997.02万元，占79.76%；项目支出253.07万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,202.48万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加61.94万元，增长5.43%。主要原因是：人员经费收、支上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,202.48万元，占本年支出合计的96.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.94万元，增长5.43%。主要原因是：人员经费支出上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,202.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,014.38万元，占84.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.78万元,占0.31%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出75.73万元,占6.30%；卫生健康（类）支出41.92万元,占3.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.67万元,占5.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.89万元，支出决算为1,202.48万元,完成年初预算的98.33%，主要原因是实际支出中坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强经费支出管理，保障经费支出的效用性及科学性，使实际支出较预算有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为518.74万元，支出决算为581.36万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常晋升工资调整、公积金系数调整，养老年金系数调整等导致经常性人员经费的增加以及相关的公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为80万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因：按照年初预算，有计划有步骤地开展各类统计调查工作，实际支出中厉行勤俭节约政策，合理的安排调查工作所需的各项支出，资金支出有所下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为120万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因：此项经费中的58.65万元是直接下拨给全市各乡镇，支出情况没有在本单位反映，而是在各乡镇反映；本单位所留61.35万元经费按照预算计划99.66%用于2019年经济普查工作开支，基本按照预算计划执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因：在实际支出中厉行勤俭节约政策，合理的安排调查工作所需的各项支出，资金支出有所下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.28万元，支出决算为225.06万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常晋升工资调整、公积金系数调整，养老年金系数调整等导致经常性人员经费的增加以及相关的公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为62.17万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的47.19%，决算数小于预算数的主要原因：62.17万元预算中包含了33万元人员机动经费项目预算，这块主要用于编制内增人、增编增加的支出，当年执行中新增不可预见的人员经费支出以及当年预算已安排人员经费执行中出现的缺口等情况，本单位当年并未涉及，所有没有支出；剩余29.17万元预算数小于决算是由于遗属补助标准提升，造成支出费用增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因：本单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训内容的针对性和实效性，实际支出较预算有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.74万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算计划执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因：单位有人员新考录。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.5万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因：单位有人员新考录。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出996.86万元，其中：

人员经费865.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、提租补贴、及其他对个人和家庭的补助；

公用经费131.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为4.40万元，完成预算的45.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年厉行节约，加强了公务用车和公务接待的管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年本单位及下属预算单位人员没有相关的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，占33.45%，与2018年度相比，减少0.43万元，下降22.63%，主要原因是今年厉行节约，加强了公务用车的管理；公务接待费支出决算为2.93万元，占66.55%，与2018年度相比，减少3.29万元，下降52.89%，主要原因是我局厉行节俭节约，加强公务接待管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要机关及下属预算单位人员因实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年本单位及下属预算单位人员没有相关的因公出国计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的36.75%。决算数小于预算数的主要原因是本局厉行节约，不断完善公务用车管理制度，加强内部监管，严格执行公务用车购置及运行费的支出标准。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.47万元，主要用于本局保有的一辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.75万元，支出决算为2.93万元，完成预算的50.96%。主要用于为执行公务和开展业务需要合理开支的交通费、住宿费和用餐费等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭节约的同时今年公务接待批次、接待人数下降了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计201人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾所要开支的住宿费、用餐费、交通费等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.93万元，主要用于接待上级省市部门的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。接待201人次，28批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金175.8万元，占一般公共预算项目支出总额的85.50%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0个项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。没有组织开展部门评价，所以没有评价情况说明。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0个部门（单位）整体支出委托三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。没有组织开展整体支出绩效评价，所以没有评价情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

玉环市统计局局在2019年度部门决算中反映第四次全国经济普查及社会经济调查队经费的项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.78万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成了普查宣传动员工作；二是完成普查业务培训与指导；三是完成普查入户登记、质量抽查等工作；四是完成普查资料汇编等工作。发现的问题及原因：一是普查基层队伍不稳定二是普查员业务素质参差不齐。下一步改进措施：一是加强基层统计队伍建设，提高队伍稳定性；二是加强基层人员培训的覆盖面和培训频次，巩固和提升基层普查人员的业务质。

社会经济调查队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58万元，执行数为56.02万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况：一是定期向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息；二是对经济社会发展情况开展城镇住户调查、农村住户调查、原材料价格调查、粮食监测调查、畜禽监测调查、播种面积、产品产量、产值、增加值等调查，并进行全面统计资料的汇总、审核、分析、上报工作；三是对乡镇、村的统计人员及调查户、记账户开展培训。发现的问题及原因：一是调查任务重，调查经费紧张；二是基层统计人员业务素质参差不齐。下一步改进措施：一是提高调查经费，保障工作顺利开展；二是有计划有目的的开展基层统计人员业务培训。

2019年项目绩效表（社会经济调查队经费）.doc

2019年项目绩效表（第四次全国经济普查）.doc

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位未开展财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

本单位未开展部门绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出131.63万元，比年初预算数增加11.25万元，增长9.35%，主要原因是新考录人员增加导致的。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额41.99万元，其中：政府采购货物支出41.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额41.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，玉环市统计局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位没有其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指用于统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指用于开展经济普查工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指用于抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门安排的培训支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度的机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度的机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

附件一：浙江省台州市玉环市统计局批复表.xls