一、浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规；拟订卫生健康事业发展规划和相关政策，并监督实施；推进医药卫生体制改革；统筹规划、协调卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施；管理和发布卫生健康有关信息。

2、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生、职业卫生和传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测。

4、指导全市基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生和健康均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定健康卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，贯彻国家基本药物目录、相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责药械集中采购的组织实施和监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、指导卫生健康人才队伍建设，组织制定卫技人才发展规划。

12、制定卫生健康科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导推进医学科技成果转化和推广应用；组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

13、负责基层卫生健康综合监督执法体系建设，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织实施卫生健康方面的国际交流合作与对外宣传、援外有关工作。

16、组织制定并实施中医药发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17、负责重要内、外宾的医疗保健工作；负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责上级重要会议与重大活动的健康卫生保障工作。

18、负责管理健康卫生健康事业单位；指导全市卫生健康各协会、学会等社会团体业务工作。

19、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

20、承办市政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、卫生进修学校、人民医院、第二人民医院、中医院、人民医院健共体集团坎门分院、人民医院健共体集团大麦屿分院、人民医院健共体集团玉城分院、人民医院健共体集团芦浦分院、人民医院健共体集团海山分院、第二人民医院健共体集团清港分院、第二人民医院健共体集团沙门分院、第二人民医院健共体集团楚门分院、第二人民医院健共体集团干江分院、第二人民医院健共体集团龙溪分院以及第二人民医院健共体集团鸡山分院决算。

二、浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计169,690.13万元，与2018年度相比，收、支总计减少10199.81万元，下降5.67%。主要原因是大型基本建设支出、公立医院设备购置、公立医院综合改革养老保险及调资补助等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计162,039.03万元；包括财政拨款收入27,851.76万元（其中，一般公共预算27,282.45万元，政府性基金预算569.31万元），占收入合计17.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入128,640.77万元，占收入合计79.39%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入5,546.50万元，占收入合计3.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计161,411.22万元，其中基本支出123,042.03万元，占76.23%；项目支出38,369.19万元，占23.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计29,588.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少24697.82万元，下降45.50%。主要原因是二院债务化解及大麦屿迁建工程经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,810.39万元，占本年支出合计的16.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27476.41万元，下降50.61%。主要原因是二院债务化解减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,810.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出129.47万元,占0.48%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出440.41万元,占1.64%；卫生健康（类）支出25,768.57万元,占96.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.70万元,占0.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出316.53万元,占1.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出152.70万元，占0.57%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26029.41万元，支出决算为26,810.39万元,完成年初预算的103%，主要原因是人员经费、项目经费调整等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因委员视察，每年经费后期追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的66.32%，决算数大于预算数的主要原因是各单位厉行节俭。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为92万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加名医工作室经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，决算数大于预算数的主要原因是老龄委合并，预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.71万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的149.79%，决算数大于预算数的主要原因是一名离休人员去世，发放抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280.92万元，支出决算为264.95万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112.37万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.32万元，支出决算为650.80万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于预算数的主要原因是保障机构正常运行的支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.8万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的4.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员机动费用调整。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1559.55万元，支出决算为1,457.56万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是因为改革导向变化，信息化建设项目资金用途部分发生调整；定向培养毕业生实际到岗人数减少2人。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1765万元，支出决算为2,024.07万元，完成年初预算的114.68%，决算数小于预算数的主要原因是省级医院优质医疗资源下沉配套、住院医师规范化培训补助等方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为205万元，支出决算为150.72万元，完成年初预算的73.52%，决算数小于预算数的主要原因是中医扶持方面支出调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为50万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际运行情况实行。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的96.67%，基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1675万元，支出决算为2,032.48万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是追加综合医改经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为10465.38万元，支出决算为9,629.66万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗机构财政补偿信息化平台和大麦屿中心卫生院迁建工程方面的支出调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1059.47万元，支出决算为1,085.03万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为921.58万元，支出决算为962.06万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为970.99万元，支出决算为1,069.83万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为490.54万元，支出决算为595.41万元，完成年初预算的121.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加了救护车经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2386.25万元，支出决算为2,657.94万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡公共卫生方面经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为1243.5万元，支出决算为981.68万元，完成年初预算的78.94%，决算数小于预算数的主要原因是按实拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的93.33%，基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为370.46万元，完成年初预算的617.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加创国卫经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是中医工作方面支出调整。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的33.84%，决算数小于预算数的主要原因是中医工作先进单位方面的支出调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的68.74%，决算数小于预算数的主要原因是优生两免经费调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为996万元，支出决算为1,071.27万元，完成年初预算的92.97%，决算数大于预算数的主要原因是计生奖励扶助金及特别扶助金、村级健康专员经费等方面支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为70.91万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为147.04万元，支出决算为136.12万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.44万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为65万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.75万元，决算数大于预算数的主要原因是老龄委合并，预算调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为274.26万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因是2019年医疗卫生和计划生育专项补助资金调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是“污水零直排区”建设项目补助资金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为302.1万元，支出决算为316.53万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“利奇马”灾后重建资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16,219.49万元，其中：

人员经费13,613.27万元，主要包括：基本工资2,658.90万元、津贴补贴321.82万元、奖金1,441.57万元、绩效工资4,899.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费927.59万元、职业年金缴费331.75万元、职工基本医疗保险缴费266.73万元、公务员医疗补助缴费48.87万元、其他社会保障缴费147.68万元、住房公积金975.23万元、医疗费88.89万元、其他工资福利支出1,307.27万元、离休费20.10万元、抚恤金4.53万元、生活补助4.38万元、医疗费补助81.97万元、奖励金1.30万元、其他对个人和家庭的补助支出84.83万元；

公用经费2,606.22万元，主要包括：办公费12.70万元、印刷费13.22万元、手续费0.01万元、水费7.84万元、电费52.83万元、邮电费26.07万元、物业管理费85.65万元、差旅费43.96万元、维修(护)费53.93万元、租赁费30.40万元、培训费8.67万元、公务接待费14.93万元、专用材料费1,071.66万元、劳务费808.42万元、委托业务费7.29万元、工会经费45.10万元、福利费109.96万元、公务用车运行维护费24.02万元、其他交通费用49.57万元、其他商品和服务支出62.13万元、办公设备购置0.78万元、专用设备购置27.16万元、信息网络及软件购置更新23.82万元、无形资产购置26.10万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出488.64万元，占本年支出合计的0.30%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1275.57万元，下降72.30%。主要原因是社会抚养费征收及大麦屿迁建工程经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出488.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出488.64万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为615.53万元，支出决算为488.64万元,完成年初预算的79.39%，主要原因是生育政策的调整社会抚养费征收减少及大麦屿卫生院迁建工程经费减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为615.53万元，支出决算为488.64万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于预算数的主要原因是生育政策的调整社会抚养费征收减少及大麦屿卫生院迁建工程经费减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.65万元，支出决算为38.96万元，完成预算的58.45%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行车改，公务用车维护费减少，并且各单位厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.02万元，占61.67%，与2018年度相比，减少4.45万元，下降15.63%，主要原因是进行车改，车辆运行费减少；公务接待费支出决算为14.93万元，占38.33%，与2018年度相比，增加1.06万元，增长7.64%，主要原因是外来政策调研、工作指导、业务交流、流动人口管理区域协作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为44.00万元，支出决算为24.02万元，完成预算的54.59%。决算数小于预算数的主要原因是进行车改，公务用车维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出24.02万元，主要用于下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为22.65万元，支出决算为14.93万元，完成预算的65.92%。主要用于接待国内外医疗卫生专家，上级有关部门及兄弟省市来玉政策调研、工作指导、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是三公经费厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待111批次，累计874人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.93万元，主要用于接待国内医疗卫生专家，上级有关部门及兄弟省市来玉政策调研、工作指导、业务交流等支出。接待874人次，111批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目64个，共涉及资金20459.47万元，占一般公共预算项目支出总额的76.31%。组织对2019年度二类疫苗预防接种服务费、计生双基工程经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金479.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.14%。

本年度没有去委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

玉环市卫生健康局在2019年度部门决算中反映民生项目及重点支出的项目绩效自评结果。

城乡基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分，自评结论为优秀。项目全年预算数为2611.77万元，执行数为2611.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.健康档案建档率94%；2.一类疫苗接种率≥97%；3.0-6岁儿童管理率97%；孕产妇系统管理率98%；4.老年人管理率69.5%；5.高血压、糖尿病患者管理率分别为51%、62.5%；6.严重精神障碍患者在册管理率98%，结核病患者管理率96%。

糖尿病免费监测和基本药物配送项目绩效自评综述：对纳入社区责任医生管理的本县户籍糖尿病病人继续实施格列齐特缓释片、盐酸二甲双胍肠溶片等2种常用的降血糖药物免费配送。

2019年，全市发现病人21307人，纳入管理16730人，免费配送2种基本降血糖药物8294人。病人发现率4.9%，管理率88.36%，管理病人服药率90.85%，血糖控制率56.69%。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出393.45万元，比年初预算数减少117.87万元，下降23.05%，主要原因是各单位厉行节俭。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额24,212.14万元，其中：政府采购货物支出22,403.30万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出1,708.84万元。授予中小企业合同金额22,658.93万元，占政府采购支出总额的93.59%。其中，授予小微企业合同金额712.05万元，占政府采购支出总额的2.94%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，玉环市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是公务用车及救护车。单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备58台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出。

12. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员的经费支出。

13.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政机关机构正常运行的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理事务支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指用于项目以外的卫生健康管理事务等支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指综合医院开展医疗业务活动等支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民 族）医院(项):指中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院(项):指社会办医等方面支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费(项):指处理医疗欠费等方面支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项):指公立医院设备购置的补助。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项):指疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 (项):指卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

26.健康卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

27.健康卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:指应急救治机构基本运行和开展业务活动的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项):指重大公共卫生专项的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项) :指突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指本级及其所属其他公共卫生支出的支出。

32.卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）:指中医扶持的支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:指本级及其所属的计划生育机构的基本运行和开展相关业务活动的支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:指本级及其所属的其他计划生育事务支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保障支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗保障支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

38.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:指疾病应急救助的支出。

39.卫生健康支出（类）其他健康卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指本级及其所属的其他卫生健康支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本级及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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