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索引号: 12331021472841748T/2020-97083 主题分类: 旅游、服务业,旅游、服务业综合类
发布机构: 市旅游事业发展中心 发文日期: 2020-08-18
公开方式: 公开范围:
组配分类: 财政预决算 文件编号:

浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心2019年度部门决算

信息来源: 市旅游事业发展中心 发布时间:2020-08-18 17:50 浏览次数:

来源:市旅游事业发展中心
发布时间:2020-08-18 17:50

浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心2019年度部门决算

 

 

一、浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心概况

(一)部门职责

1.宣传、贯彻落实国家、省、市关于发展旅游业的方针、政策、措施,认真研究全市旅游业的发展战略、产业政策及实施措施,积极培育和完善旅游市场体系。

2.按照国家、省、市有关旅游业和风景名胜区管理的政策、法规和行业标准、规范,负责全市旅游行业和景点景区的管理工作。

3.制定和实施全市旅游业和风景名胜区建设中的中长期规划和年度计划,负责全市风景名胜区内土地利用和建设工程的规划管理,各景区、景点工程建设的招标投标管理和监督工作;负责组织或会同有关部门做好全市风景旅游资源的普查、保护、开发、利用和旅游行业的统计工作。

4.依据全市风景名胜区建设和旅游行业发展规划,负责其基本建设、利用外资项目和新开发旅游经营单位的初审,并按规定的程序呈报。

5.组织和管理旅游整体形象的宣传、重大促销活动。组织和指导重要旅游产品的开发,归口、管理旅游涉外事务。

6.负责做好市级以上风景名胜区、旅游度假区和全市各类旅行社(公司)、旅游涉外饭店、宾馆以及星级旅游饭店的审报工作,负责和指导旅游饭店和餐馆、商场、旅游娱乐场所等旅游涉外定点工作。

7.负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,会同物价部门确定、管理旅游价格,负责管理全市中国公民出国(境)旅游业务,监督、检查旅游服务质量,受理国外游客的投诉。

8.负责管理和指导全市旅游行业的教育培训工作,切实抓好旅游人才的培养;指导旅游行业协会的工作。

9.负责指导全市旅游行业的精神文明建设,会同工商、公安等部门加强对旅游场所的旅游市场秩序和环境卫生的管理。

10.会同公安等部门加强对旅游企事业单位的安全管理,共同知道、督促、检查旅游安全工作。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心部门决算包括:局本级决算。

纳入浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.

二、浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市旅游事业发展中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,310.30万元,与2018年度相比,收、支总计各增加44.49万元,增长3.51%。主要原因是:2019年度“利奇马”台风导致大量旅游公共设施损毁,灾害防治及应急管理支出较2018年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,310.30万元;包括财政拨款收入1,310.30万元(其中,一般公共预算1,305.30万元,政府性基金预算5.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,310.30万元,其中基本支出748.04万元,占57.09%;项目支出562.26万元,占42.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,310.30万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加44.49万元,增长3.51%。主要原因是:2019年度“利奇马”台风导致大量旅游公共设施损毁,灾害防治及应急管理支出较2018年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,305.30万元,占本年支出合计的99.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.49万元,增长3.12%。主要原因是:2019年度“利奇马”台风导致大量旅游公共设施损毁,灾害防治及应急管理支出较2018年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,305.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出1.16万元,0.09%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,041.63万元,79.80%;社会保障和就业(类)支出38.36万元,2.94%;卫生健康(类)支出28.35万元,2.17%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出35.80万元,2.74%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出160.00万元,占12.26%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.14万元,支出决算为1,305.30万元,完成年初预算的71.44%,主要原因是部分专项资金通过二次分配支出以及部分资金结转至2020年支付。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为5.2万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的22.31%,决算数小于预算数的主要原因参加培训较去年减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为370.23万元,支出决算为427.73万元,完成年初预算的115.53%,决算数大于预算数的主要原因调整增加了本单位职工的工资福利。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为98.97万元,支出决算为74.51万元,完成年初预算的75.29%,决算数小于预算数的主要原因未使用人员机动经费

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)年初预算为132.96万元,支出决算为136.21万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因调整增加了本单位事业人员的工资福利。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为10万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因控制培训标准节约培训费用

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为230万元,支出决算为190.28万元,完成年初预算的82.71%,决算数小于预算数的主要原因部分资金结转至2020年支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)年初预算为3万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的31.67%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,本单位执法职能减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为863.52万元,支出决算为202.38万元,完成年初预算的23.44%,决算数小于预算数的主要原因部分专项资金通过二次分配支出以及部分资金结转至2020年支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.14万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的84.87%,决算数小于预算数的主要原因2019年退休2人,养老保险费用减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.46万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因2019年退休2人,养老保险费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.47万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因2019年退休2人,医疗保险费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.9万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的43.17%,决算数小于预算数的主要原因年初预算时退休医疗缴费人数比2019年度实际退休医疗缴费人数多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.4万元,支出决算为35.8万元,完成年初预算的117.76%,决算数大于预算数的主要原因7月份公积金缴费基数提高,公积金费用增加。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2019年突发自然灾害事件——超强台风“利奇马”,自然灾害救灾补助费用增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出748.04万元,其中:

人员经费622.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、养老保险及其他社会保障缴费、住房公积金等; 

公用经费125.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、工会经费、三公经费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,占本年支出合计的0.38%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5万元,增长100%。主要原因是:中央、浙江省专项资金年初预算未安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,100.00%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是主要原因是:中央、浙江省专项资金年初预算未安排。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因主要原因是:中央、浙江省专项资金年初预算未安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.84万元,支出决算为7.40万元,完成预算的83.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据市政府要求严格执行八项规定、控制公务接待厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,数据持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.40万元,占45.94%,与2018年度相比,增加0.19万元,增长5.92%,主要原因是公车使用年限增加,维修费用增加;公务接待费支出决算为4.00万元,占54.06%,与2018年度相比,减少0.63万元,下降13.6%,主要原因是根据市政府要求严格执行八项规定、控制公务接待厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为3.40万元,完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是是按照规定使用公车节约费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.40万元,主要用于本单位职工执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为4.84万元,支出决算为4.00万元,完成预算的82.64%。主要用于接待旅游投资商、其他县市区兄弟单位访问交流、媒体专题访问等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据市政府要求严格执行八项规定、控制公务接待厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计284人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.00万元,主要用于接待旅游投资商、其他县市区兄弟单位访问交流、媒体专题访问等支出。接待284人次,35批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,玉环市旅游事业发展中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金312.22万元,占一般公共预算项目支出总额的55.53%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

组织0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个部门(单位)整体支出委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

玉环市旅游事业发展中心在2019年度部门决算中反映宣传促销及线路开发的项目绩效自评结果。

宣传促销项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为170万元,执行数为140.78万元,完成预算的82.81%。项目绩效目标完成情况:一是投放旅游广告3次以上,参加各级旅游活动5次以上,开展旅游品牌推广活动2次以上;二是进一步树立旅游品牌形象,三是接待旅游总人数增长15%以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

线路开发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元,执行数为49.49万元,完成预算的82.48%。项目绩效目标完成情况:一是开展旅游推介3次以上;二是拓宽杭州及省外客源地市场,三是接待旅游总人数增长15%以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目名称

宣传促销

主管部门

玉环市旅游事业发展中心(盖章)

实施单位

玉环市旅游事业发展中心

联系人员

杨志光

联系号码

81732361

项目属性

延续 □   新建 □   经常性 □

项目起止时间

2019.01.01-2019.12.31

项目资金

(万元)

年初预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%

年度资金总额:

170

140.78

82.81%

其中:本年一般公共预算

170

140.78

82.81%

其他资金

立项依据

关于加快玉环县旅游业发展若干意见在通知(玉政【19944号文件)、《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》(玉政发〔201829号)

年初绩效目标设定情况

实际目标完成情况

目标完成率(%

通过投放广告、参加各级旅游交易及旅游推广活动、举办旅游节庆活动等方式,提高旅游品牌知名度,实现旅游总人数增长15%

完成年度旅游广告投放,先后参加了海峡两岸旅游博览会、浙江旅交会、沿海高速文旅主题推广等各类活动,举办了中国旅游日、玉环文旦旅游节等各类旅游节庆活动,有效提高旅游品牌知名度,实现旅游总人数增长19.73%

100%

项目预算绩效管理

一级指标

二级指标

三级指标

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

数量指标

投放旅游广告3次以上,参加各级旅游活动5次以上,开展旅游品牌推广活动2次以上

35

完成广告旅游投放超过3次,先后参加各级旅游活动7次,开展玉环文旦旅游节等活动3

35

产出指标

质量指标

进一步树立旅游品牌形象

30

“山海寻味•玉环领鲜”品牌更加鲜明

26

效益指标

社会效益

接待旅游总人数增长15%以上

35

2019年全市共接待旅游总人数1206.45万人次,较2018年同比增长19.73%

35

满意度指标

满意度指标

自评结果

合计

100

96

评价补充信息

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

存在的问题和相关建议

项目名称

线路开发

主管部门

玉环市旅游事业发展中心(盖章)

实施单位

玉环市旅游事业发展中心

联系人员

杨志光

联系号码

81732361

项目属性

延续 □   新建 □   经常性 □

项目起止时间

2019.01.01-2019.12.31

项目资金

(万元)

年初预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%

年度资金总额:

60

49.49

82.48%

其中:本年一般公共预算

60

49.49

82.48%

其他资金

立项依据

关于加快玉环县旅游业发展若干意见在通知(玉政【19944号文件)、《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》(玉政发〔201829号)

年初绩效目标设定情况

实际目标完成情况

目标完成率(%

拓宽杭州及省外客源地市场,开展旅游推介3次以上

赴济南、南京、上海、杭州开展了旅游产品推介会共计4场,拓宽杭州及省外客源地市场

100%

项目预算绩效管理

一级指标

二级指标

三级指标

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

数量指标

开展旅游推介3次以上

35

共开展旅游推介会4

35

产出指标

质量指标

拓宽杭州及省外客源地市场

30

赴济南、南京、上海、杭州开展了旅游产品推介,拓宽杭州及省外客源地市场

26

效益指标

社会效益

接待旅游总人数增长15%以上

35

2019年全市共接待旅游总人数1206.45万人次,较2018年同比增长19.73%

35

满意度指标

满意度指标

自评结果

合计

100

96

评价补充信息

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

存在的问题和相关建议

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出125.78万元,比年初预算增加28.61万元,增长29.44%,主要原因是人员经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.19万元,其中:政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,玉环市旅游事业发展中心本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

16.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

17.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

18.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-机关服务:指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

19.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

20.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传:指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。(参照2019年政府收支分类科目说明)

21.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游行业业务管理:指用于旅游行业业务管理的支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

22.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出:指其他用于文化和旅游方面的支出(参照2019年政府收支分类科目说明)。

23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(参照2019年政府收支分类科目说明)

26.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指事业单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(参照2019年政府收支分类科目说明)

27.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指公务员医疗补助经费。(参照2019年政府收支分类科目说明)

28.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(参照2019年政府收支分类科目说明)

29.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。(参照2019年政府收支分类科目说明)

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。(参照2019年政府收支分类科目说明)

 

 

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