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索引号: 11331021307795338C/2020-97096 主题分类: 市场监管
发布机构: 市市场监管局 发文日期: 2020-08-19
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组配分类: 财政预决算 文件编号:

浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算

信息来源: 市市场监管局 发布时间:2020-08-19 09:51 浏览次数:

来源:市市场监管局
发布时间:2020-08-19 09:51


一、浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行关于工商行政管理、食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、医疗器械,下同)监督管理、质量技术监督方面的法律、法规、规章和政策;拟订(或制定)并组织实施有关市场监管的规范性文件。

2.负责实施工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督方面的行政许可审批工作,并依法监管。

3.承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查市级有关部门和乡镇(街道)、玉环经济开发区履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

4.负责食品药品安全应急体系和能力建设,组织拟订食品药品安全应急预案;牵头食品药品安全事故调查工作,组织、指导并监督食品药品安全突发事件调查处置工作;负责统一发布重大食品药品安全信息;组织开展食品药品安全宣传、教育培训。

5.负责规范和维护市场经营秩序。负责市场交易(含网络交易)及有关服务行为的监督管理;负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;管理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

6.负责商标和广告活动的监督管理。依法保护商标专用权;依法保护特殊标志、官方标志。

7.负责食品、食品添加剂和食品相关产品生产加工、流通及餐饮服务的安全监督管理。配合开展食品安全有关风险监测工作。

8.负责组织实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品的标准和技术规范;监督实施药品分类管理制度;组织实施药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;贯彻实施执业药师资格准入制度;配合实施国家基本药物制度。

9.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理。组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

10.负责流通领域商品质量监督管理,开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护系统。

11.负责处理涉及工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督的举报投诉;开展反垄断和反不正当竞争执法监管工作;监督管理直销企业、直销人员和直销行为,开展打击传销执法监管工作;查处违反工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督法律法规规章的行为。

12.拟订并组织实施市场监管事业发展规划、质量发展规划;组织实施商标战略;推进名牌发展战略;指导广告业发展;配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督有关的对外交流合作。

13.负责全市质量工作。负责质量宏观管理;研究分析全市产品质量状况;负责政府质量考核;推进全市产品质量诚信体系建设;组织实施质量奖励制度;组织开展“浙江制造”品牌建设工作。

14.负责全市标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全市组织机构代码和商品条码工作;负责地理标志产品日常监督管理工作。

15.负责全市计量工作。组织实施计量法律、法规和规章,组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全市计量器具,组织开展量值传递和比对工作;负责全市商品计量和计量行为的监督。

16.负责全市合格评定工作。依法负责全市检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为。

17.负责全市生产领域产品质量监督工作。组织开展产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责全市纤维质量监督检查工作;组织协调产品质量事故的调查处理工作;组织实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作。

18.负责全市特种设备安全监察工作。依法对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、经营、使用、检验检测等环节进行安全监察;按规定权限承担特种设备作业人员资格考核工作;按规定权限配合特种设备事故的调查处理。

19.负责全市工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况,推进实施国家相关产业政策;负责组织本辖区内上级下放的重要工业产品生产许可行政审批初审工作。

20.负责推动市场监管信息化建设;指导所属食品药品检验检测机构、药品不良反应监测机构、标准计量机构和质量技术监督检测机构的业务工作;指导与工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督业务相关的社会团体的工作。

21.承办市政府交办的其他事项。

22. 下属玉环市食品药品检验检测中心承担本市行政区域内药品、保健食品、化妆品、食品种植、养殖、生产加工、流通、餐饮消费等环节中的监督检验、委托检验,以及食品药品突发事件的应急检验、食品药品安全事件技术分析等工作。

23.  下属玉环市质量技术监督检测中心承担产品质量监督检验、社会各界委托的第三方公正检验、仲裁检验、质量分析及计量检定、校准等服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局下属全额拨款事业单位玉环市食品药品检验检测中心和自收自支事业单位玉环市质量技术监督检测中心决算。

纳入浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 玉环市市场监督管理局(本级)

2. 玉环市食品药品检验检测中心

3. 玉环市质量技术监督检测中心

二、浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,580.39万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2163.23万元,增长20.77%。主要原因是:1.追加了人员经费和日常公用经费等基本支出1500多万元,其中年度目标考核奖标准提高,部分基本支出定额标准提高(如培训费标准从700元/人.年提高到2000元/人.年);发生个人丧葬抚恤金19.08万元;由于机构改革,从玉环市科技局和玉环市发改局调入人员6名,增加了人员经费。2.2019年项目支出2018年度相比,增加了810万元,主要原因是机构改革,其他部门职能并入,相关项目经费支出增加810万元,如“专利授权、各级专利示范企业、企业贯标奖励”800万元;“价格监管经费”4万元;“专利管理经费”6万元。3.2019年度局本级预算执行中追加预算40.97万元,其中: 2019年度民生实事项目6.2万元、“污水零直排区”建设项目补助资金项目13.77万元、“阳光厨房”网络订餐监管费15万元,浙财农[2017]96号2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金6万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12,258.33万元;包括财政拨款收入11,414.23万元(其中,一般公共预算11,361.23万元,政府性基金预算53.00万元),占收入合计93.11%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入672.33万元,占收入合计5.48%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入171.77万元,占收入合计1.40%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,516.52万元,其中基本支出8,172.31万元,占65.29%;项目支出4,344.21万元,占34.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,733.87万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2426.89万元,增长26.08%。主要原因是:1.追加了人员经费和日常公用经费等基本支出1500多万元,其中年度目标考核奖标准提高,部分基本支出定额标准提高(如培训费标准从700元/人.年提高到2000元/人.年);发生个人丧葬抚恤金19.08万元;由于机构改革,从玉环市科技局和玉环市发改局调入人员6名,增加了人员经费。2.2019年项目支出2018年度相比,增加了810万元,主要原因是机构改革,其他部门职能并入,相关项目经费支出增加810万元,如“专利授权、各级专利示范企业、企业贯标奖励”800万元;“价格监管经费”4万元;“专利管理经费”6万元。3.2019年度局本级预算执行中追加预算40.97万元,其中: 2019年度民生实事项目6.2万元、“污水零直排区”建设项目补助资金项目13.77万元、“阳光厨房”网络订餐监管费15万元,浙财农[2017]96号2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金6万元。4.另有下属玉环市食药检中心从年初预算结转搬迁专项318万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,679.59万元,占本年支出合计的93.31%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3218.48万元,增长38.04%。主要原因是:1. 2019年基本支出与2018年相比,增加了约1345万元,增加的主要原因是部分基本支出定额标准提高(如培训费标准从700元/人.年提高到2000元/人.年);年度考核奖金标准有所提高;发生个人丧葬抚恤金19.08万元;由于机构改革,从玉环市科技局和玉环市发改局调入人员6名,增加了人员经费。 2.2019年项目支出2018年度相比,增加了810万元,主要原因是机构改革,其他部门职能并入,相关项目经费支出增加810万元,如“专利授权、各级专利示范企业、企业贯标奖励”800万元;“价格监管经费”4万元;“专利管理经费”6万元。3.2019年度局本级预算执行中追加预算40.97万元,其中: 2019年度民生实事项目6.2万元、“污水零直排区”建设项目补助资金项目13.77万元、“阳光厨房”网络订餐监管费15万元,浙财农[2017]96号2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金6万元。4.另有下属玉环市食药检中心从年初预算结转项目318万元,基本支出增加了192.82万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,679.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,659.31万元,占82.70%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出43.72万元,占0.37%;科学技术(类)支出581.14万元,占4.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出572.69万元,占4.90%;卫生健康(类)支出335.18万元,占2.87%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出13.77万元,占0.12%;农林水(类)支出5.94万元,占0.05%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出467.85万元,占4.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10182.9万元,支出决算为11,679.59万元,完成年初预算的114.70%,主要原因是由于追加了基本支出的人员经费(年度目标考核奖标准有所提高),以及由于机构改革增加了人员经费和项目支出。其中:

(1)一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。年初预算为4421.01万元,支出决算为5335.45万元,完成年初预算的120.68%,决算数大于预算数的主要原因是由于追加了基本支出的人员经费(年度目标考核奖标准有所提高),以及由于机构改革,增加了6名人员经费 。    

(2)一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务。年初预算为1979万元,支出决算为1996.24万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是追加了民生实事项目约5万元,上年结转商标专用权质押贷款风险补偿金约16万元,第七纪检组工作经费转出约6万元。

(3)一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务。年初预算为135.45万元,支出决算为206.61万元,完成年初预算的152.54%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革增,增加了全额拨款事业人员经费支出。

(4)一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理专项。年初预算为381万元,支出决算为368.77万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置项目由于政策性因素,无法完成正常更新,影响年初采购预算的执行率。

(5)一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法。年初预算为79.15万元,支出决算为77.81万元,完成年初预算的98.31%,决算数与预算数基本持平。

(6)一般公共服务支出-市场监督管理事务-信息化建设。年初预算为53万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的33.62%,决算数小于预算数的主要原因是沙门分局业务用房建设工程尚未完工,导致沙门分局智能化建设项目约24万元结转到2020年,另有信息化建设项目中由省局统一采购的设备约10万元未完成验收,也结转到2020年支付。

(7)一般公共服务支出-市场监督管理事务-医疗器械事务。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(8)一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行。年初预算为403.23万元,支出决算为428.19万元,完成年初预算的106.19%,决算数大于预算数的主要原因是下属玉环市食药检中心由于年度目标考核奖标准提高追加了人员经费。

(9)一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。年初预算为1318.5万元,支出决算为1213.41万元,完成年初预算的92.03%,决算数小于预算数的主要原因由省局统一采购的7辆特种专业技术用车在2019年度尚未完成招标,车辆购置款约133万元结转到2020年支付。“农村家宴放心厨房建设专项”调减50万元。另追加“阳光厨房网络订餐监管费”15万元。

(10)教育支出-进修及培训-培训支出。年初预算为44万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算的99.36%,决算数与预算数基本持平。

(11)科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,决算数大于年初数的主要原因是由于机构改革,部门职能增加,从玉环市科技局划入“专利管理经费”项目支出约5.14万元。

(12)科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。年初预算为0万元,支出决算为576万元,决算数大于年初数的主要原因是由于机构改革,部门职能增加,从玉环市科技局划入“专利授权、各级专利示范企业、企业贯标奖励”项目,2019年该项目支出576万元。

(13)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为29.4万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的116.97%,决算数大于预算数的主要原因是根据文件要求提高离退休人员待遇。

(14)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为396.41万元,支出决算为355.18万元,完成年初预算的89.60%,决算数小于预算数的主要原因是实际社保缴费支出小于预算时的定员定额测算数。

(15)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为158.56万元,支出决算为159.50万元,完成年初预算的100.59%,决算数与预算数基本持平。

(16)社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为4.19万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的563.72%,决算数大于预算数的主要原因是一名离休人员去世,发生抚恤金支出约19万元。

(17)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为253.29万元,支出决算为245.54万元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因是实际医疗缴费支出小于预算时的定员定额测算数。

(18)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为22.07万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的96.56%,决算数与预算数基本持平。

(19)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为63.85万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是实际医疗缴费支出大于预算时的定员定额测算数。

(20)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为421.8万元,支出决算为467.85万元,完成年初预算的110.92%,决算数大于预算数的主要原因是实际按文件规定计算缴纳的住房公积金大于预算时的定员定额测算数。

(21)城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为13.77万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了“污水零直排区”建设项目补助资金13.77万元。

(22)农林水支出-农业-其他农业支出。年初预算为0万元,支出决算为5.93万元,决算数大于预算数的主要原因是配合玉环市海渔局开展“一打三整治”专项工作,追加了相关项目经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,389.68万元,其中:

人员经费6,157.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费1,232.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出53.00万元,占本年支出合计的0.42%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少791.59万元,下降93.72%。主要原因是:2017年下半年解决了原质检大楼房租收入的历史遗留问题,将收取的历年房租收入纳入 2018年度的政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出53.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出53.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的100%。其中:

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为53万元,支出决算为53万元,完成年初预算的100%,主要用于办公大楼运行经费支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109万元,支出决算为54.35万元,完成预算的49.86%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务用车运行维护过程中严格公务用车管理,大大降低公务用车运行成本。在公务接待过程中坚持务实节俭原则,提倡对口接待、食堂就餐,严格控制陪客人数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.13万元,占11.28%,与2018年度相比,增加6.13万元,增长100%,主要原因是省局和市政府共组织2人次进行业务考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.59万元,占71.01%,与2018年度相比,增加0.91万元,增长2.41%,主要原因2019年增加了9辆特种专业技术用车;公务接待费支出决算为9.63万元,占17.72%,与2018年度相比,增加1.29万元,增长15.47%,主要原因是上级部门监督检查次数有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为6.13万元,支出决算为6.13万元。完成预算的100%。主要局本级领导班子成员参加由省局和市政府组织的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。以实际支出调整预算,决算数与预算数一致。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为84万元,支出决算为38.59万元,完成预算的45.94%。决算数小于(预算数的主要原因是在公务用车运行维护过程中严格公务用车管理,大大降低公务用车运行成本。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出38.59万元,主要用于市场监管业务开展过程中所需的执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

(3)公务接待费预算数为25万元,支出决算为9.63万元,完成预算的38.52%。主要用于接待上级部门检查及兄弟县市交流过程中发生的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持务实节俭原则,提倡对口接待、食堂就餐,严格控制陪客人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次,累计487人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.63万元,主要用于接待上级部门检查及兄弟县市交流过程中发生的餐费等支出。接待487人次,88批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,玉环市市场监督管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目26个,共涉及资金3696.54万元,占一般公共预算项目支出总额的86.17%。2019年政府性基金预算项目仅安排“大楼运行经费”53万元,不需开展绩效自评。

下属自收自支事业单位玉环市质量技术监督检测中心开展了部门整体支出绩效评价,涉及非一般公共预算支出779.58万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

玉环市市场监督管理局在2019年度部门决算中反映“经济发展奖励资金”及“产品质量监督抽查专项”的项目绩效自评结果。

“经济发展奖励资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为999万元,后追加预算224万元,执行数为1223万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2019年度,共有5家企业荣获玉环市政府质量奖、7家企业通过浙江制造产品认证10,为主制定发布10项浙江制造标准,参与制(修)订国家标准14项,台州市“三强一制造”考核获得第一名。发现的问题及原因:年初预算资金的安排与实际政府优惠政策的兑现存在一定的缺口,因此建议财政部门加强当年度专项资金保障力度,保证政府优惠政策兑现。

“产品质量监督抽查专项”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为90万元,执行数为89.75万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况:通过开展产品质量监督抽查,全面实施质量提升示范区创建,全员参与产品质量安全培训等工作,进一步落实企业质量安全主体责任和部门监管责任,避免发生系统性、区域性、行业性质量安全问题,有效监控我市产品质量合格指数,确保产品质量安全,进而提升我市产品质量整体水平。发现的问题及原因:由于产品质量监督检查专项资金有限,不能对全市各行各业的产品进行全面的监督抽检,存在一定的产品质量安全风险,建议当地财政加强全市产品质量监督检查专项资金保障力度,从而进一步落实部门质量安全监管责任。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,089.78万元,比年初预算数减少76.31万元,下降6.54%,主要原因是严控“三公”经费支出,厉行节约,降低机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额180.93万元,其中:政府采购货物支出87.94万元、政府采购工程支出15.50万元、政府采购服务支出77.49万元。授予中小企业合同金额87.94万元,占政府采购支出总额的48.61%。其中,授予小微企业合同金额9.16万元,占政府采购支出总额的5.06%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理专项:反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

18. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法:反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

19.一般公共服务支出-市场监督管理事务-信息化建设:反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

20. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

21.一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

项目绩效表(产品质量监督抽查专项).docx

项目绩效表(经济发展奖励资金).doc

浙江省台州市玉环市市场监督管理局(汇总)2019年部门决算报表.xls

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