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索引号: 11331021002687723M/2020-97305 主题分类: 文化、卫生、体育
发布机构: 市文广旅体局 发文日期: 2020-08-24
公开方式: 公开范围:
组配分类: 财政预决算 文件编号:

浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算

信息来源: 市文广旅体局 发布时间:2020-08-24 15:52 浏览次数:

来源:市文广旅体局
发布时间:2020-08-24 15:52

浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算

 

 

一、浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行文化和广电、旅游、体育等法律、法规、规章,组织拟订地方性政策措施。

2.拟订全市文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施,推进文化和广电、旅游、体育体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。

4.负责全市文化公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导市重点及基层文化和广电、旅游设施建设,会同有关部门规划、协调体育设施建设布局,深入实施文化、旅游惠民工程,统筹推进文化和旅游基本公共服务标准化、均等化。

5.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责、指导全市文化艺术和旅游人才队伍建设。

6.负责全市文化遗产保护。指导、协调全市文物保护利用工作。组织文物资源调查,负责文物和博物馆监督管理。推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。

7.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育产业发展,促进文化和旅游融合发展,推动文化和旅游产业高质量发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进全域旅游。

8.制定全市文化和旅游、体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化和旅游、体育市场主体经营行为,依法规范文化和旅游、体育市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

9.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

10.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

11.指导和推动体育改革,协调推进全市体育事业发展。负责全市体育领域的行政许可、管理、监督和执法工作。负责监督管理体育经营活动。负责全市体育社会组织的业务监管。

12.负责全市文化市场综合执法,组织协调文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处,维护市场秩序。负责文化和旅游体育行业安全监督管理。指导监督公共文体设施(场馆)、重大文体活动组织单位、星级宾馆、星级旅游景点、旅游度假区和旅行社的安全管理工作。

13.指导、管理全市文化和旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织文化和旅游、体育对外及对港澳台交流活动。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游产业融合发展,努力使公共文化体育服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属玉环市图书馆、玉环市文化市场行政执法大队、玉环市文化馆、玉环市历史文化遗产文物保护管理委员会办公室和玉环市越剧保护传承中心算。

纳入浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 玉环市文化馆

2. 玉环市图书馆

3. 玉环市文化市场行政执法大队

4. 玉环市历史文化遗产文物保护管理委员会办公室

5. 玉环市越剧保护传承中心

二、浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,794.11万元,与2018年度相比,收、支总计各减少679.19万元,下降9.09%。主要原因是:两馆基建工程经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,976.11万元;包括财政拨款收入5,973.98万元(其中,一般公共预算5,973.98万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入2.13万元,占收入合计0.04%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,683.60万元,其中基本支出2,698.54万元,占40.38%;项目支出3,985.06万元,占59.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,752.41万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少542.53万元,下降7.44%。主要原因是:两馆基建工程经费减少。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,683.28万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加166.77万元,增长2.56%。主要原因是:基建工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,683.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出7.45万元,占0.11%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出6,033.22万元,占90.27%;社会保障和就业(类)支出303.68万元,占4.54%;卫生健康(类)支出153.33万元,占2.29%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出11.59万元,占0.17%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出174.03万元,占2.60%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12585.15万元,支出决算为6,683.28万元,完成年初预算的53.10%,主要原因是博物馆基建、图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为17.6万元支出决算为7.45万元,完成年初预算的42.33%,决算数小于预算数的主要原因培训减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为238.85万元,支出决算为271.28万元,完成年初预算的113.58%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为517.81万元,支出决算为313.81万元,完成年初预算的60.60%,决算数小于预算数的主要原因大剧院设备、设施更新维护专项经费结转下年。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为78.37万元,支出决算为85.44万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为3923.11万元,支出决算为1662.66万元,完成年初预算的42.38%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 423.12万元,支出决算为460.33万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为1433万元,支出决算为1122.52万元,完成年初预算的78.33%,决算数小于预算数的主要原因文化示范工程创建经费等专项结转下年支付

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为99.3万元,支出决算为144.16万元,完成年初预算的145.18%,决算数大于预算数的主要原因是《玉环映像》演出经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为427.18万元,支出决算为444.15万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为123.1万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的2.49%,决算数小于预算数的主要原因因职能划分,农家书屋维护经费、送电影下乡等专项划至其他部门使用。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)机关服务(项)。年初预算为51.61万元,支出决算为54.04万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物保护(项)。年初预算为106.6万元,支出决算为53.14元,完成年初预算的49.85%,决算数小于预算数的主要原因是博物馆设计展陈工程建设推迟文物收集大纲方向未定文物征集整理经费未使用

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)博物馆(项)。年初预算为3450万元,支出决算为1108.43万元,完成年初预算的32.13%,决算数小于预算数的主要原因是博物馆新馆基建项目未完工结转下年支付。

 

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为510万元,支出决算为310.20万元,完成年初预算的31.22%,决算数小于预算数的主要原因是支付平台原因结转至下年1月全部支付完毕。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为483.45万元,支出决算为213.70万元,完成年初预算的41.9%,决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设奖补资金自12月底考核完成,次年发放

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,决算数大于预算数的主要原因追加的名家工作室经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为79.21万元,支出决算为91万元,完成年初预算的114.88%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为169.98万元,支出决算为142.77万元,完成年初预算的83.99%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为67.99万元,支出决算为54.57万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.37万元,支出决算为39.72万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因社保缴费调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为155.52万元支出决算为92.65万元,完成年初预算的59.57%,决算数小于预算数的主要原因社保缴费调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.78万元,支出决算为20.96万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.59万元,决算数大于预算数的主要原因追加“污水零直排区”建设项目补助资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为167.2万元,支出决算为174.03万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,698.31万元,其中:

人员经费2,398.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费299.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出不变。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.05万元,支出决算为9.88万元,完成预算的46.94%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、数量比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比减少1.29万元,下降100%,主要原因是没有因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元,占60.49%,与2018年度相比,减少37.03万元,下降86.10%,主要原因是2018年购置新车;公务接待费支出决算为3.90万元,占39.51%,与2018年度相比,减少4.43万元,下降53.18%,主要原因是公务接待次数、数量比预算减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数,均为0万元

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为12万元,支出决算为5.98万元,完成预算的49.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行次数减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.98万元,主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算数为9.05万元,支出决算为3.90万元,完成预算的43.09%。主要用于接待上级工作督查和国内同行间业务交流、接访等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、数量比预算减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计254人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.90万元,主要用于接待上级工作督查和国内同行间业务交流、接访等支出。接待254人次,25批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,玉环市文化和广电旅游体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,二级项目7个,共涉及资金3648.82万元,占一般公共预算项目支出总额的54.60%。

组织对“群众文化活动专项经费”“送文艺演出下乡经费”等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3648.82万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“群众文化活动专项经费”“送文艺演出下乡经费”等26项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,总体实现了年度绩效目标,较好地实现了年初绩效目标设定。

组织对文化市场行政执法大队”“越剧保护传承中心”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出60.19万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对文化市场行政执法大队”“越剧保护传承中心”等部门(单位)整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,总体实现了年度绩效目标,预算执行率达95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

玉环市文化和广电旅游体育2019年度部门决算中反映群众文化活动专项经费及送文艺演出下乡经费的项目绩效自评结果。

群众文化活动专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为”。项目全年预算数为224万元,执行数为224万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年度全面广泛地开展群众文化活动,突出主题文化活动,进一步优化完善“品牌化”活动如文化嘉年华、书香玉环、文化暖冬四千工程进文化礼堂等,持续开展文化走亲以及参加全国、省、市级舞蹈、器乐、歌曲、小品等文艺比赛、调演、汇演等。

项目名称

群众文化活动专项经费

主管部门

玉环市文广旅体局

实施单位

玉环市文广旅体局

联系人员

周尼顺

联系号码

13989661116

项目属性

延续 ☑    新建 □

项目起止时间

2019.1——12

项目资金

(万元)

年初预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

年度资金总额:

224

224

100%

其中:本年一般公共预算

224

224

100%

其他资金

立项依据

创建国家公共文化服务体系示范区的标准及《浙江省公共文化服务体系建设绩效考核细则》的规定

年初绩效目标设定情况

实际目标完成情况

目标完成率(%)

全年度全面广泛地开展群众文化活动,突出主题文化活动,进一步优化完善“品牌化”活动如文化嘉年华、书香玉环、文化暖冬四千工程进文化礼堂等,持续开展文化走亲以及参加全国、省、市级舞蹈、器乐、歌曲、小品等文艺比赛、调演、汇演等。

全部完成2019年度文化活动,包括节庆活动、文化会议、文化走亲、各类演出、展览、讲座等活动。

100%

项目预算绩效管理

一级指标

二级指标

三级指标

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

数量指标

是否完成2018年度文化活动全部完成得30分,基本完成得25分,未完成得0分

30

全部完成2019年度文化活动,包括节庆活动、文化会议、文化走亲、各类演出、展览、讲座等活动。

30

产出指标

质量指标

是否资金补助全部按照分配方案足额发放;全部完成得20分,基本完成得15分,未完成得0分

20

资金补助全部按照分配方案足额发放

20

效益指标

社会效益

是否丰富了群众业余文化生活,促进了基层文化发展,提高了群众文化生活水平,提升了基层公共文化服务能力和文化创作技能全部完成得30分,基本完成得25分,未完成得0分

30

通过项目实施丰富了群众业余文化生活,促进了基层文化发展,提高了群众文化生活水平,提升了基层公共文化服务能力和文化创作技能,树立正面形象,为促进群众社会和谐稳定发挥了一定的作用。

30

满意度指标

满意度指标

公众的满意度100%得20分,90—100%得15分,80—90%的10分,80%以下0分

20

公众对项目的满意程度较高

19

自评结果

合计

100

99

评价补充信息

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

存在的问题和相关建议

 

送文艺演出下乡经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为”。项目全年预算数为80.1万元,执行数为79.7万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:安排13支优秀民间文艺团队为全市11个乡镇(街道)送文艺演出124场,保障群众基本文化权益,丰富群众业余文化生活。

项目名称

送文艺演出下乡经费

主管部门

玉环市文广旅体

实施单位

玉环市文广旅体局

联系人员

周尼顺

联系号码

13989661116

项目属性

延续 ☑    新建 □

项目起止时间

2019年1月—12月

项目资金

(万元)

年初预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

年度资金总额:

80.1

79.703

99.5%

其中:本年一般公共预算

80.1

79.703

99.5%

其他资金

立项依据

浙江省文化服务业“十二五”发展规划浙江省财政厅、浙江省文化厅、浙江省新闻出版广电局、浙江省文物局关于2017年度基本公共文化服务绩效考核有关事项的通知(浙财文【2017】15号)的要求

年初绩效目标设定情况

实际目标完成情况

目标完成率(%)

安排13支优秀民间文艺团队为全11个乡镇(街道)送文艺演出124场,保障群众基本文化权益,丰富群众业余文化生活。

完成任务124

100%

项目预算绩效管理

一级指标

二级指标

三级指标

打分权重

目标完成情况

实际得分

产出指标

数量指标

是否完成全年计划送演出下乡100全部完成得30分,基本完成得25分,未完成得0分

30

全年计划送演出下乡100场,完成任务124

30

产出指标

质量指标

演出下乡群众反应是否良好全部完成得20分,基本完成得15分,未完成得0分

20

演出下乡群众反应良好

18

效益指标

社会效益

是否保障了群众基本文化权益,促进了基层文化发展全部完成得30分,基本完成得25分,未完成得0分

30

培育优秀文艺团队,

通过送文艺演出下乡活动,搞活了各村(社区)群众文化生活,提高了群众文化素质,拉近了党群关系,保障了群众基本文化权益,促进了基层文化发展。

29

满意度指标

满意度指标

公众的满意度100%得20分,90—100%得15分,80—90%的10分,80%以下0分

20

有送演出下乡所在村书面反馈,满意

20

自评结果

 好

合计

100

97

评价补充信息

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

存在的问题和相关建议

 

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的重点绩效评价项目为非遗宣传活动经费(含玉环映象)”,项目自评得分96分,自评结论为“好”。项目全年预算数为59万元,执行数为58.86万元,完成预算的99.76%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出150.26万元,比年初预算数减少19.58万元,下降11.53%,主要原因是三公经费减少和人员调出

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额200.80万元,其中:政府采购货物支出101.10万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额121.10万元,占政府采购支出总额的60.31%。其中,授予小微企业合同金额111.64万元,占政府采购支出总额的55.60%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,玉环市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动图书馆用车和送书下乡用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) :指反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):指反映事业单位的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反应群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映名家工作室方面的支出

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映公务员医疗补助缴费支出。

37.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)“污水零直排区”建设方面的支出

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映工作人员公积金单位缴纳部分支出。

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