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索引号: 12331021002687141C/2020-97566 主题分类: 财政综合类
发布机构: 市机关事务中心 发文日期: 2020-08-28
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组配分类: 财政预决算 文件编号:

玉环市机关事务中心2019年部门决算公开

信息来源: 市机关事务中心 发布时间:2020-08-28 16:21 浏览次数:

来源:市机关事务中心
发布时间:2020-08-28 16:21

一、浙江省台州市玉环市机关事务中心概况

(一)部门职责

1.推动市直机关后勤体制改革,对市级机关的后勤工作进行宏观管理和业务指导。

2.负责市级部分机关账户的管理、资金预决算和下拨工作;负责市级部分机关经费报销和报账工作。

3.负责市级部分机关房地产综合管理;制定房地产管理规章制度并组织实施;负责市级部分机关行政用房建设的财政预算内资金的管理和基建工作。

4.负责市级机关有关单位资产管理;负责有关单位物资添置计划、政府采购、调拨等管理工作。

5.负责市级机关有关单位汽车的配备计划、更新等管理工作;负责市领导的公务用车和市级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。

6.负责市级大型重要会议和重大活动以及各类会议的会务后勤保障工作。

7.负责市政府大院后勤服务保障和安全保卫工作;负责市政府大院内的规划实施、管理、绿化与卫生保洁工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市机关事务中心部门决算包括:局本级预算及市领导经费预算。

无纳入浙江省台州市玉环市机关事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、浙江省台州市玉环市机关事务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市机关事务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,355.70万元,与2018年度相比,收、支总计各增加323.39万元,增长8.02%。主要原因是:职工收入的提高及单位职能范围的扩大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,355.70万元;包括财政拨款收入4,355.70万元(其中,一般公共预算4,355.70万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,355.70万元,其中基本支出2,595.79万元,占59.60%;项目支出1,759.91万元,占40.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,355.70万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加323.39万元,增长8.02%。主要原因是:职工收入的提高及单位职能范围的扩大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,355.70万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加323.39万元,增长8.02%。主要原因是:职工收入的提高及单位职能范围的扩大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,355.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,929.93万元,占90.23%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出9.47万元,占0.22%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出145.48万元,占3.34%;卫生健康(类)支出100.82万元,占2.31%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出13.80万元,占0.32%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出156.19万元,占3.59%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4147.61万元,支出决算为4,355.70万元,完成年初预算的105.02%,主要原因是由于19年年中追加了5个专项经费项目。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1434.07万元,支出决算为1659.08万元,完成年初预算的115.69%,决算数大于预算数的主要原因行政编制人员工资晋升以及奖金的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为370.44万元,支出决算为524.23万元,完成年初预算的141.52%,决算数大于预算数的主要原因19年新考录3名事业人员以及其他事业编制人员工资晋升。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1917.70万元,支出决算为1746.11万元,完成年初预算的91.05%,决算数小于预算数的主要原因部分专项经费结转至2020年继续使用。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,决算数大于预算数的主要原因事业编制人员马星星从学校调至我中心,工资项目的类款项按原单位核算。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为14.20万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的39.86%,决算数小于预算数的主要原因我中心人员参加培训的次数较少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因我中心离休人员的丧葬费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为107.58万元,支出决算为102.74万元,完成年初预算的95.50%,决算数小于预算数的主要原因人员基本养老按实际支出,基本完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.03万元,支出决算为42.04万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因人员职业年金按实际支出,基本完成年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.2万元,支出决算为56.18万元,完成年初预算的86.17%,决算数小于预算数的主要原因行政人员医疗保险按实际支出,基本完成年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为37.46万元,支出决算为24.54万元,完成年初预算的65.51%,决算数小于预算数的主要原因事业人员医疗保险按实际支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.69万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因按实际支出,基本完成年初预算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.80万元,决算数大于预算数的主要原因科技大楼污水0直排专项资金在年中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为134.9万元,支出决算为156.19万元,完成年初预算的115.78%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金的调高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,595.79万元,其中:

人员经费1,987.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费608.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:我中心预算经费无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为183.93万元,支出决算为144.95万元,完成预算的78.81%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关事务中心厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.84万元,占5.41%,与2018年度相比,减少4.92万元,下降38.56%,主要原因是出国人数及次数的减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为136.46万元,占94.15%,与2018年度相比,减少136.07万元,下降52.80%,主要原因是2018年购买了3辆公务用车,2019年未购买公务用车;公务接待费支出决算为0.64万元,占0.44%,与2018年度相比,减少0.67万元,下降51.15%,主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为7.84万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为180万元,支出决算为136.46万元,完成预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因是机关事务中心厉行节约,严格控制公车经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出136.46万元,主要用于主要用于主要用于车辆服务中心45辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3)公务接待费预算数为3.93万元,支出决算为0.64万元,完成预算的16.28%。主要用于接待同级单位访问考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计48人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国外单位的访问考察;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.64万元,主要用于接待同级单位访问考察等支出。接待48人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,机关事务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金625万元,占一般公共预算项目支出总额的14.35%。从评价情况来看,我中心专项资金专款专用,完成度比较高,评价等次为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

机关事务中心在2019年度部门决算中反映原广电局会议室装饰改造及配套设施及零星基建及设备维修的项目绩效自评结果。

原广电局会议室装饰改造及配套设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为244.42万元,完成预算的81.47%。项目绩效目标完成情况:通过装饰改造使原广电局会议室能适应人大常委会中小型会议的正常召开,满足人大常委会紧缺会议室的需要。我中心认真把握项目质量关,不混淆项目资金使用,按项目规定的对象、范围、标准安排项目开支,做到项目资金拨付到位,没有挤占挪用项目资金情况发生。

零星基建及设备维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为69.83万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:本项目预算70万元,用于机关大院、粮食大厦、原中医院、原教育局、原广电局等房屋及设备的维修。我中心认真把握项目质量关,不混淆项目资金使用,按项目规定的对象、范围、标准安排项目开支,做到项目资金拨付到位,没有挤占挪用项目资金情况发生。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出608.00万元,比年初预算数减少57.1万元,下降8.59%,主要原因是中心厉行节约,办公经费使用较为节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额369.95万元,其中:政府采购货物支出28.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.82万元。授予中小企业合同金额28.14万元,占政府采购支出总额的7.61%。其中,授予小微企业合同金额28.14万元,占政府采购支出总额的7.61%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,机关事务中心本级及所属各单位共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车45辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)主要是单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费及行政运行的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费的开支。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要是单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费的开支。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)主要是单位的专项经费的开支。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要是单位人员的培训支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要是单位在职人员基本养老保险缴费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要是单位在职人员职业年金缴费。

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