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索引号: 12331021327849903M/2020-97543 主题分类: 财政
发布机构: 市投资促进中心 发文日期: 2020-08-28
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组配分类: 财政预决算 文件编号:

浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室2019年度部门决算

信息来源: 市投资促进中心 发布时间:2020-08-28 15:17 浏览次数:

来源:市投资促进中心
发布时间:2020-08-28 15:17

一、浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和省、台州市及玉环市有关投资促进的方针政策和法律法规规章,拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;参与全市产业政策的制定;负责全市投资促进趋势的研究,并提出相关对策建议。

2.统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作;组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动,协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施;参与或配合有关部门开展专业性招商引资活动。承担玉环市投资促进暨支持浙商创业创新工作领导小组办公室具体事务性工作。

3.承担或参与市外经贸洽谈活动的组织、服务工作。

4.负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传;负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务;负责投资促进信息化建设。

5.负责联系境内外投资者及各类工商组织机构,组织开展投资促进合作;负责外地投资者在本市投资创业的联络工作;参与市外玉环商会组建等管理服务工作,加强市外玉环商会等社团的指导、联络和服务。

6.负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定投资促进督查、考核奖励办法并组织实施。

7.指导全市投资促进队伍建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室部门决算包括:局本级决算。

二、浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计690.40万元,与2018年度相比,收、支总计各减少410.77万元,下降37.3%。主要原因是:2019年对口合作职能转入发改局。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计690.40万元;包括财政拨款收入690.28万元(其中,一般公共预算690.28万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0.12万元,占收入合计0.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计690.38万元,其中基本支出265.71万元,占38.49%;项目支出424.67万元,占61.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计690.28万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少410.89万元,下降37.3%。主要原因是:2019年对口合作职能转入发改局。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出690.28万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少410.89万元,下降37.3%。主要原因是:2019年对口合作职能转入发改局。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出690.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出242.02万元,占35.06%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.44万元,占0.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.68万元,占0.68%;卫生健康(类)支出6.42万元,占0.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出225.00万元,占32.60%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.76万元,占2.43%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出194.95万元,占28.24%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.91万元,支出决算为690.28万元,完成年初预算的161%,主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务。年初预算为194.88万元,支出决算为180.21万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务。年初预算为0万元,支出决算为4.72万元,决算数大于预算数的主要原因是2019·玉环市招大引强投资推介会会议费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务。年初预算为151.4万元,支出决算为57.21万元,完成年初预算的38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.6万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的27.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.68万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

 

 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.43万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的57%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.48万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员新考入。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.44万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为225万元,决算数大于预算数的主要原因是对口合作支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.2万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为204.2万元,支出决算为194.95万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是2019年对口合作职能转入发改局

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出265.61万元,其中:

人员经费224.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费40.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:2019年度无政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度无政府性基金拨款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为19.13万元,完成预算的383%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.41万元,占67.05%,与2018年度相比,增加6.41万元,增长主要原因是因公出国经费增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相持平,主要原因是我中心无公车;公务接待费支出决算为3.15万元,占32.95%,与2018年度相比,增加0.33万元,增长117%,主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为6.41万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是我中心无公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2.82万元,支出决算为3.15万元,完成预算的117%。主要用于公务接待支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计181人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.15万元,主要用于对口支援地区公务接待。接待181人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,投资促进中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

投资促进中心在2019年度部门决算中反映考察投资商、中介委托招商、驻外招商办事处的项目绩效自评结果。

考察投资商项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:引进省外到位资金85亿元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

中介委托招商项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为45万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:推荐42家企业。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

驻外招商办事处项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:引进省外项目31个。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  1. 财政评价项目绩效评价结果

  1. 部门评价项目绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出40.64万元,比年初预算数增加10.3万元,增长34%,主要原因是2019年招聘一名编外工作人员

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.67万元,其中:政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:于行政事务。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)指:于行政管理事务。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指:事业事务。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指:培训事务。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:基本养老保险缴费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:职业年金缴费。 

 21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:行政人员医疗事务。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:事业人员医疗事务。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指:公务员医疗补助保险缴费。

24.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指:对口支援经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:住房公积金缴费。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)指:招商专项业务事务。

浙江省台州市玉环市人民政府经济合作办公室批复表(2).xls

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