目录

一、概况.................................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............................(2)

（一）部门职责........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......................................... (2)

（二）机构设置....................... ...... ..... . ...... ...... ...... ................................... (5)

二、2020年度部门决算公开表..................... ...... ...... ...... ...... .......................(6)

三、2020年度部门决算情况说明.................... ...... ...... ...... ...........................(6)

（一）收入支出决算总体情况说明........ ...... ...... ...... ...... ..............................(6)

（二）收入决算情况说明............... ...... ...... ...... ...... ...... .............................. (7)

（三）支出决算情况说明............. ...... ...... ...... ...... ...... ................................ (7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... ...... ...... ...... ...........(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... ...... ...... ......................(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... ...... ...... ............(16)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........ ...... ...... ..........(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....... ...... .... .........(18)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ...... ...........(19)

（十）机关运行经费支出说明......... ...... ...... ...... ...... ..................................(21)

（十一）政府采购支出说明................ ...... ...... ...... ...... .............................. (21)

（十二）国有资产占有情况说明............... ...... ...... ...... ...... ........................ (22)

（十三）预算绩效情况说明....................... ...... ...... ...... ...... ....................... (22)

四、名词解释......................... ...... ...... ...... ...... ...... .................................. (26)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规；拟订卫生健康事业发展规划和相关政策，并监督实施；推进医药卫生体制改革；统筹规划、协调卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施；管理和发布卫生健康有关信息。

2、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生、职业卫生和传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测。

4、指导全市基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生和健康均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；组织制定健康卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，贯彻国家基本药物目录、相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责药械集中采购的组织实施和监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、指导卫生健康人才队伍建设，组织制定卫技人才发展规划。

12、制定卫生健康科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导推进医学科技成果转化和推广应用；组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

13、负责基层卫生健康综合监督执法体系建设，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、组织实施卫生健康方面的国际交流合作与对外宣传、援外有关工作。

16、组织制定并实施中医药发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17、负责重要内、外宾的医疗保健工作；负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责上级重要会议与重大活动的健康卫生保障工作。

18、负责管理健康卫生健康事业单位；指导全市卫生健康各协会、学会等社会团体业务工作。

19、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、卫生进修学校、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、人民医院、第二人民医院、中医院、人民医院健共体集团坎门分院、人民医院健共体集团大麦屿分院、人民医院健共体集团玉城分院、人民医院健共体集团芦浦分院、人民医院健共体集团海山分院、第二人民医院健共体集团清港分院、第二人民医院健共体集团沙门分院、第二人民医院健共体集团楚门分院、第二人民医院健共体集团干江分院、第二人民医院健共体集团龙溪分院以及第二人民医院健共体集团鸡山分院决算。纳入浙江省台州市玉环市卫生健康局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玉环市卫生健康局（本级）

2. 玉环市卫生进修学校

3. 玉环市疾病预防控制中心

4. 玉环市卫生监督所

5. 玉环市妇幼保健院

6. 玉环市人民医院

7. 玉环市第二人民医院

8. 玉环市中医院

9. 玉环市人民医院健共体集团坎门分院

10. 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院

11. 玉环市人民医院健共体集团玉城分院

12. 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院

13. 玉环市人民医院健共体集团海山分院

14. 玉环市第二人民医院健共体集团清港分院

15. 玉环市第二人民医院健共体集团沙门分院

16. 玉环市第二人民医院健共体集团楚门分院

17. 玉环市第二人民医院健共体集团干江分院

18. 玉环市第二人民医院健共体集团龙溪分院

19. 玉环市第二人民医院健共体集团鸡山分院

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计192,699.44万元，支出总计192,699.44万元,与2019年度相比，各增加23,009.32万元，增长13.56%。主要原因是：疫情捐赠收入与医保结余基金增加，同时疫情防控支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计188,143.51万元；包括财政拨款收入26,868.29万元（其中，一般公共预算25,939.68万元，政府性基金预算928.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计14.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入140,032.33万元，占收入合计74.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入21,242.90万元，占收入合计11.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计180,975.38万元，其中基本支出155,507.58万元，占85.93%；项目支出25,467.80万元，占14.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29,456.74万元，支出总计29,456.74万元，与2019年相比，各减少132.24万元，下降0.45%。主要原因是新冠疫情专项经费增加，大麦屿中心卫生院迁建工程项目经费减少；财政拨款支出年初预算数22122.71万元，完成年初预算的133.15%，主要原因是人员经费、项目经费调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,875.87万元，占本年支出合计的13.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,934.52万元，下降10.95%。主要原因是：人员经费、项目经费调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,875.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出93.27万元,占0.39%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出446.76万元,占1.87%；卫生健康（类）支出22,991.59万元,占96.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5.00万元,占0.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出330.95万元,占1.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出7.30万元,占0.03%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,633.53万元，支出决算为23,875.87万元,完成年初预算的110.37%，主要原因是人员经费、项目经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是委员视察，每年经费后期追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的64.34%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出培训减少，且各单位厉行节俭。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为76.27万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的96.63%，基本持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年妇保院1名退休人员去世，追加抚恤金及丧葬费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为228.43万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增、调动及养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为114.22万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增、调动及职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的170.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加了80.90年代带病回乡复退军人及烈士家属医药费补助项目经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为46.58万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为543.09万元，支出决算为674.56万元，完成年初预算的124.21%，决算数大于预算数的主要原因是保障机构正常运行的支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了“十四五”规划编制经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1,551.69万元，支出决算为1499.89万元，完成年初预算的96.66%，基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,241.00万元，支出决算为1120.05万元，完成年初预算的49.98%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为7,766.42万元，支出决算为5780.18万元，完成年初预算的74.43%，决算数大于预算数的主要原因是大麦屿中心卫生院迁建工程指标调整为抗疫特别国债（基础设施建设资金），基层医疗机构财政补偿机制信息化建设经费结转至2021年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为786.04万元，支出决算为1086.21万元，完成年初预算的138.19%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为769.77万元，支出决算为838.06万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费、公用经费及项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为825.89万元，支出决算为919.89万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费、公用经费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3,106.27万元，支出决算为4436.83万元，完成年初预算的142.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡公共卫生、直肠癌检测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预方面经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为687.07万元，支出决算为3534.44万元，完成年初预算的514.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加了60岁以上老人免费接种肺炎疫苗、新冠肺炎专项经费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的98.6%，基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出务（项）。年初预算为54.44万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的54.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的311.83%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标功能科目调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为994.50万元，支出决算为1092.11万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加了计生奖励扶助金及特别扶助金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.63万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的98.97%，基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为131.87万元，支出决算为133.62万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.82万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为201.50万元，支出决算为196.19万元，完成年初预算的97.36%，基本持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为989.50万元，完成年初预算的98.95%，基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为286.90万元，支出决算为330.95万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心应急物资储备支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,896.56万元，其中：

人员经费12,632.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,264.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出940.88万元，占本年支出合计的0.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加452.24万元，增长92.55%。主要原因是：大麦屿中心卫生院迁建工程指标调整为抗疫特别国债（基础设施建设资金）。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出940.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出415.49万元,占44.16%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出525.39万元,占55.84%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为489.18万元，支出决算为940.88万元,完成年初预算的192.34%，主要原因是大麦屿中心卫生院迁建工程指标调整为抗疫特别国债（基础设施建设资金）。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为489.18万元，支出决算为415.49万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因是开放二胎政策社会抚养费征收减少，二类疫苗接种服务费降低。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）  公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为525.39万元，决算数大于预算数的主要原因大麦屿中心卫生院迁建工程指标调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，且与上年持平，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.65万元，支出决算为108.70万元，完成预算的173.5%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公立医院不是预算单位，没有一般公共预算财政拨款支出预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为97.42万元，占89.62%，与2019年度相比，增加73.39万元，增长305.49%，主要原因是2020年包含了公立医院公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为11.28万元，占10.38%，与2019年度相比，增加3.65万元，下降24.45%，主要原因是我系统各单位厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为40.00万元，支出决算为97.42万元，完成预算的243.55%。决算数大于预算数的主要原因是购置应急用车及疫苗运输冷藏车，且本年包含了公立医院公务用车运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为39.18万元（含购置税等附加费用），决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需求，通过绿色通道购置应急用车及疫苗运输冷藏车。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为40.00万元，支出58.24万元，完成预算的145.60%。决算数大于预算数的主要原因是包含了公立医院公务用车运行维护费。主要用于下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。

（3）公务接待费预算数为22.65万元，支出决算为11.28万元，完成预算的49.80%。主要用于接待国内外医疗卫生专家，上级有关部门及兄弟省市来玉政策调研、工作指导、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是系统各单位厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待93团组，累计607人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.28万元，主要用于接待国内外医疗卫生专家，上级有关部门及兄弟省市来玉政策调研、工作指导、业务交流等支出。接待93团组，607人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1133.46万元，支出决算为371.68万元，完成年初预算的32.79%，决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节俭；比2019年度减少21.77万元，下降5.53%，主要原因是受疫情影响各单位外出培训学习减少，并且单位厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额28,323.65万元，其中：政府采购货物支出28,260.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.21万元。授予中小企业合同金额18,408.93万元，占政府采购支出总额的64.99%。其中，授予小微企业合同金额4,443.65万元，占政府采购支出总额的15.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，玉环市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是公务用车及救护车；单价50万元以上通用设备49台（套），单价100万元以上专用设备70台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目127个，共涉及资金21215.81万元，占一般公共预算项目支出总额的88.86%。组织对2020年度双基工程经费、二类疫苗预防接种服务费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金862.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.72%。

本年度没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，完成本年度医疗振兴任务；落实基本公共卫生服务项目及民生实事；推进健康玉环建设，成立全省首个地方性爱国卫生运动日，获健康浙江考核省级优秀；规范妇幼健康服务；加大硬件设施投入，强化人才学科建设，在提升医疗技术的同时，方便群众，提高社会效益。

组织对本部门下属“玉环市妇幼保健院”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1200.84万元，政府性基金预算支出2.61万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，单位业务绩效指标均达到年初绩效指标要求，整体资金执行率达99.35%，年初目标设定较合理。

2.部门决算中项目绩效自评结果

玉环市卫生健康局在2020年度部门单位决算中反映民生项目及重点支出的项目绩效自评结果。

城乡公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4101.68万元，执行数为4101.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.城乡居民电子健康档案建档率94.1%；2.免疫规划一类疫苗接种率≥97%；3. 0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率97%；4. 老年人健康管理率73.6%；5.高血压和糖尿病患者健康管理率分别为51%、62.5%；6.严重精神障碍患者在册管理率99.4%；7.报告的结核病患者管理率100%；8.老年人健康体检表完整率91.1%；9.高血压和糖尿病规范管理率分别为86.3%、85.9%等。

高血压干预项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.免费配送基本降血压药物18832人；2.高血压病发现率14.11％；3.规范管理率87.83％；4.管理人群服药率89.77%,5. 血压控制率60.46%。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他进修及培训方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员的经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指80.90年代带病回乡复退军人及烈士家属医药费补助。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政机关机构正常运行的支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理事务支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指用于项目以外的卫生健康管理事务等支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指综合医院开展医疗业务活动等支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项):指中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院(项):指社会办医等方面支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项):指公立医院设备购置的补助。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项):指疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 (项):指卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

28.健康卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

29.健康卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:指应急救治机构基本运行和开展业务活动的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项):指重大公共卫生专项的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项) :指突发公共卫生事件应急处理的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指本级及其所属其他公共卫生支出的支出。

34.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医扶持的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指本级及其所属的计划生育机构的基本运行和开展相关业务活动的支出。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指本级及其所属的其他计划生育事务支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保障支出。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗保障支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指本级及其所属的按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

40.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:指疾病应急救助的支出。

41.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

42.卫生健康支出（类）其他健康卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指本级及其所属的其他卫生健康支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本级及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。