一、医疗保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、台州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订市医疗保障相关政策和规划、标准。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.执行上级医疗保障部门药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，实行动态调整机制。按授权组织制定医疗服务项目收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.执行上级医疗保障部门药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，医疗保障局部门预算包括：局本级预算、无下属预算单位。

二、医疗保障局2021年部门预算安排情况说明

  （一）关于医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医疗保障局2021年收支总预算29969.29万元。

（二）关于医疗保障局局2021年收入预算情况说明

医疗保障局2021年收入预算29969.29万元，其中：一般公共预算拨款收入28969.29万元，占 96.7%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入1000万元，占3.3%。

（三）关于医疗保障局2021年支出预算情况说明

医疗保障局2021年支出预算29969.29万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出3.78万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出29875.86万元、住房保障支出42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出522.98万元，占1.8%；日常公用支出130.05万元，占0.4%；项目支出29316.26万元，占97.8%。结转下年0万元。

（四）关于医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

医疗保障局2021年财政拨款收支总预算28969.29万元。收入包括：一般公共预算28969.29万元；支出包括：教育支出3.78万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出28875.86万元、住房保障支出42万元。

（五）关于医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款28969.29万元，比2020年执行数增加61.22万元，主要是基本支出核定标准金额有所增加；2021年新增项目集中参保工作经费项目21.60万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.78万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）47.65万元，占0.16%；卫生健康支出（类）28875.86万元，占99.68%；住房保障（类）42万元，占0.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务3.78 万元，主要用于在职人员进修及培训等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务31.77万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务15.88万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务14.94万元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.57万元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务7.51万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）事务26491万元，主要用于支付城乡居民医疗保险参保人员的医药费报销。

（8）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）事务552.35万元，主要用于各类医疗保险参保人员的医药费报销。其中：城乡医保免缴对象补充保险待遇支出70万元主要用于支付城乡居民医疗保险免缴对象因疾病或非第三方负担住院（含特殊病种门诊医疗费用）产生的符合基本医疗保险规定的自理部分医疗费用。企业离休干部医疗保险待遇支出70万元主要用于企业离休干部医疗保险待遇支出，包括对本单位托管的企业离休干部的门诊医疗费用，对企业离休干部未刷卡结算的住院医疗费用，对企业离休干部已刷卡结算需补差的住院医疗费用。机关事业单位离休干部医药费400万元主要用于支付机关事业单位离休干部医药费，包括离休门诊医药费和离休住院医药费。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）事务950.40万元，主要用于对符合条件的对象给予门诊救助、住院救助、定额住院救助等方式结报医疗救助金。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务524.06万元，主要用于行政人员的基本支出，人员工资的支出及日常公用经费的支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）事务190.55万元，主要用于玉环市医疗保障局于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）事务8万元，主要用于支付基金监管相关工作经费，包括委托第三方审计，拟筹备组建医保监督专家库、聘请社会监督员等，以及医药价格和招标采购工作经费。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）事务91.60万元，主要用于保证单位正常运作的各项支出。其中：城乡居民医疗保险工作经费28万元主要用于与城乡居民相关的业务工作费用支出，包括临时工工资支付，业务及宣传资料印刷、资料邮寄、医保宣传费、咨询费和其他办公室经费等。固定资产购买经费8万元主要用于各科室办公桌椅购置，新考入事业人员电脑购置，以及其他办公设备购置。集中参保工作经费21.60万元主要用于2021年城乡居民医疗保险集中参保工作结束后，支付乡镇村级代办员工作经费。医保工作服制作经费6万元用于购置本单位工作人员的工作服。医保纸质档案整理扫描经费4万元用于全年医保业务档案整理以及历史资料的扫描费支出。医保经常性业务经费24万元主要用于办公设备购置，医保局水电费支付，全年医保知识广告宣传、服务大厅标识档牌维护更新，医保经办业务政策资料、宣传单、折页等印制，医保证历本制作等。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）事务43.87万元，主要用于事业人员的基本支出，人员工资的支出及日常公用经费的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务42万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局2021年一般公共预算基本支出653.03万元，其中：

人员经费522.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出130.05万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

    医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八） 关于医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

医疗保障局2021年“三公”经费预算数为2.70万元，比2020年执行数增加0.77万元，增长39.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.70万元，比上年执行数增长39.9 %。主要用于接待上级及其他医保相关部门工作指导、业务交流等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响公务接待费用减少，2021年财政根据实际情况安排此项预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年医疗保障局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.05万元，比2020年预算增加8.99万元，增长7.4%，主要是劳务费核定标准从原来每人每年3.40万元标准提高至每人每年3.80万元；疗休养经费核定标准从原来每人每年0.20万元提高至每人每年0.30万元，尽管2021年培训费在原来核定标准基础上下降10%，但我单位2021年该项目预算仍有所增加。

政府采购情况

2021年医疗保障局各单位政府采购预算总额10.13万元，其中：政府采购货物预算10.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，医疗保障局所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年医疗保障局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28969.29万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于在职人员进修及培训等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位为职工缴纳的职业年金缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本医疗的补助支出。

21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                                                   表02

                                表05