一、概况

（一）部门（单位）职责

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府部门决算包括：乡本级决算、乡属事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,802.96万元，支出总计2,802.96万元,与2019年度相比，减少578.90万元，下降17.12%。主要原因是：公共基础设施建设等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,791.76万元；包括财政拨款收入2,511.41万元（其中，一般公共预算2,469.11万元，政府性基金预算42.30万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入280.36万元，占收入合计10.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,802.96万元，其中基本支出892.26万元，占31.83%；项目支出1,910.70万元，占68.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,522.61万元，支出总计2,522.61万元，与2019年相比，各减少760.94万元，下降23.17%。主要原因是公共基础设施建设等项目支出减少；财政拨款支出年初预算数1221.90万元，完成年初预算的206.45%，主要原因是政预算支出为预计数，与实际支出情况有不同程度差异。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,480.31万元，占本年支出合计的88.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少728.24万元，下降22.70%。主要原因是：公共基础设施建设等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,480.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出993.56万元，占40.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.98万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.77万元,占1.44%；社会保障和就业（类）支出79.65万元,占3.21%；卫生健康（类）支出41.96万元,占1.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出188.40万元,占7.60%；农林水（类）支出814.54万元,占32.84%；交通运输（类）支出177.81万元,占7.17%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出73.00万元,占2.94%；住房保障（类）支出61.62万元,占2.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占0.40%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.90万元，支出决算为2480.31万元,完成年初预算的202.99%，主要原因是污水零直排工程、小城镇环境综合整治等项目支出的增长。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.84万元，支出决算为422.94万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231.60万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于预算数的主要原因公用经费的减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为308.29万元，支出决算为283.30万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费的减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于预算数的主要原因人口普查活动经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.65万元，决算数大于预算数的主要原因村级主职干部报酬经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，决算数大于预算数的主要原因村级综治中心补助经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的62.19%，决算数小于预算数的主要原因培训经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，决算数大于预算数的主要原因农村文化礼堂管理运行奖补资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因闯海节活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因农村文化礼堂建设奖补资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.01万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因基本养老保险经费充分使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因职业年金支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人临时困难补助经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的150.18%，决算数大于预算数的主要原因计提人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因行政人员医疗费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的81.21%，决算数小于预算数的主要原因事业人员医疗费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因其他城乡社区管理事务支出经费的充分使用。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因污水零直排建设补助。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因城乡社区环境卫生经费充分使用。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，决算数大于预算数的主要原因农村运维经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.36万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾清运经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因渔业安全生产培训支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.27万元，决算数大于预算数的主要原因绿化造林经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.23万元，决算数大于预算数的主要原因公益林补偿金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为194万元，决算数大于预算数的主要原因环境提升及游步道工程、村庄道路硬化工程等项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于预算数的主要原因海韵火车建设工程、村庄道路硬化工程等项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因公路养护经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.71万元，决算数大于预算数的主要原因渡船经费补助。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人临时困难补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域玉海岛管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾清运经费。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因沙滩海岸线保洁补助、垃圾清运经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.80万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因财政增加住房公积金拨款。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害救灾补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出892.26万元，其中：

人员经费748.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费143.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.30万元，占本年支出合计的1.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少32.70万元，下降43.60%。主要原因是：减少政府性基金的安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.80万元,占4.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出40.50万元,占95.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为42.30万元，主要原因是财政拨入村级补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因环境经费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.50万元，决算数大于预算数的主要原因洋屿岛爱国主义教育基地补助经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，且与上年持平，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.99万元，支出决算为21.63万元，完成预算的94.08%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，完善接待机制；严格落实公务用车管理规定，执行监督检查。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年决算数相同，主要原因是严格执行因公出国（境）审批制度；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，占17.99%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降1.75%，主要原因是公务车费用支出减少；公务接待费支出决算为17.74万元，占82.01%，与2019年度相比，减少1.20万元，下降6.31%，主要原因是公务接待费用支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理规定，执行监督检查。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出3.89万元，完成预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理规定。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为18.99万元，支出决算为17.74万元，完成预算的93.42%。主要用于接待的餐费及住宿费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，完善接待机制，严格监督检查。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待126团组，累计1,379人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出17.74万元，主要用于接公务接待的餐费及住宿费支出。接待126团组，1,379人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为87.13万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的165.20%，决算数大于预算数的主要原因政府运行成本略有提高；比2019年度减少13.80万元，下降8.75%，主要原因是政府运行成本略有降低。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，玉环市鸡山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是审批保留的乡镇应急公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目1个，共涉及资金2480.31万元，占一般公共预算项目支出总额的88.49%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2020年度只有一个预算项目）。

浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府在2020年度部门决算中反映整体支出预算绩效目标自评结果。

整体支出预算绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.9分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1221.90万元，执行数为2802.96万元，完成预算的229.39%。项目绩效目标完成情况：一是全乡综合考核结果为合格；二是全乡满意度指标为非常满意。发现的问题及原因：一是各类社会事业建设要求更高，财政保障范围不断扩大；财源基础薄弱，财政收入增长缓慢，造成财政收支矛盾突出；二是财政预算执行的规范性和约束性仍待加强，预算执行存在一定偏差，预算管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一、全力以赴抓收入；二、坚定不移保民生；三、强化机制防风险。

3.财政评价项目绩效评价结果

2020年无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省台州市玉环市鸡山乡人民政府批复表.xls

鸡山乡人民政府财政支出绩效自评表.doc