玉环市文学艺术界联合会

2020年度部门决算

目录

一、概况........................................... ........... .. (1)

（一）部门职责........ ..................... ....... .. ........ . (1)

（二）机构设置.................................................. ..(1)

二、2020年度部门决算公开表................... ........... ....... (2)

三、2020年度部门决算情况说明...... ........... ......... ........ (2)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................... (2)

（二）收入决算情况说明............... .............................(2)

（三）支出决算情况说明................................ ............(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............. ...............(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... .........(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... ................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................. (7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(8)

（十）机关运行经费支出说明................................. ......(10)

（十一）政府采购支出说明..........................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明.................................. ...(11)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(11)

四、名词解释................................... ..................(13)

一、概况

（一）部门职责

1、团结带领全市文艺工作者，坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，努力实践党的“代表先进文化前进方向”的要求，促进全市文艺事业健康持续发展。

2、对各团体会员、文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，并代表各团体会员进行必要的对外交流。

3、沟通党委、政府同文艺界的民主协商渠道，加强与政府文化艺术机构和其他群众团体，以及兄弟县（市、区）文联的密切合作，共同发展我市的文化艺术事业。

4、抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍；鼓励和支持文艺工作者深入生活，加强艺术实践；不断完善激励机制，充分调动文艺工作者的创作积极性。

5、支持团体会员及文艺工作者依法维护自身的合法权益。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市文学艺术界联合会部门决算系本级决算单位，无下属单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计234.25万元，支出总计234.25万元,与2019年度相比，各增加30.50万元，增长14.97%。主要原因是在职人员增加2人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计234.25万元；包括财政拨款收入234.20万元（其中，一般公共预算234.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计234.25万元，其中基本支出197.36万元，占84.25%；项目支出36.89万元，占15.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计234.20万元，支出总计234.20万元，与2019年相比，各增加30.49万元，增长14.97%。主要原因是在职人员增加2人；财政拨款支出年初预算数179.20万元，完成年初预算的130.69%，主要原因是在职人员增加2人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出234.20万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.49万元，增长14.97%。主要原因是：在职人员增加2人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出234.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.73万元，占0.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出191.53万元,占81.78%；社会保障和就业（类）支出16.89万元,占7.21%；卫生健康（类）支出9.24万元,占3.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.82万元,占6.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.2万元，支出决算为234.20万元,完成年初预算的130.69%，主要原因是在职人员增加2人。其中：

1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算无数据，支出决算为0.73万元，主要原因是该经费从市政协划拨来。

2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为103.30万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的150.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出及行政公用经费支出等年度调整及人员增加。

3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.4万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置、业务经费等厉行节约。

4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为39万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的79.38%%，决算数小于预算数的主要原因文艺创作项目经费节约。

5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职工业务培训等支出节约。

6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的养老基金单位负担部分年度调整及人员新增。

7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的130.20%，决算数大于预算数的主要原因在职人员的职业年金单位负担部分年度调整及人员新增。

8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员福利费、退休疗养、慰问费、活动经费等实际列支。

9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于预算数的主要原因在职人员的基本医疗保险缴费年度调整及人员增加。

10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因在职人员的基本医疗保险缴费，人员新增经费调整，实际支出。

11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于预算数的主要原因在职人员的公务员医疗补助费用年度调整及人员增加。

12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的166.53%，决算数大于预算数的主要原因是按规定比例为职工缴纳的住房公积金年度调及人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.32万元，其中：

人员经费171.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

市文学艺术界联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

市文学艺术界联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，且与上年持平，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情业务交流调研减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.18万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降49.38%，主要原因是疫情业务交流调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数无预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。无决算数无预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%。主要用于接待业务来客交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因疫情业务交流调研减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计13人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待业务来客交流调研，接待1团组，13人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为21.03万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的121.30%，决算数小于预算数的主要原因在职人员增加2人；比2019年度增加4.48万元，增长21.30%，主要原因是在职人员增加2人。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市文学艺术界联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金36.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“文艺活动”“文艺创作”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中，各项目均开展单位内部绩效自评。从评价情况来看，本单位预算绩效评价总体情况较好，文艺活动项目自评结果为优，文艺创作项目自评结果为中评。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市文学艺术界联合会在2020年度部门（单位）决算中反映文艺活动及文艺创作的项目绩效自评结果。

1）文艺活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19万元，执行数为18.33万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：一是对各协会活动经费的补助；二是举办玉环市首届中小学书法临摹展；三是采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，与省内外文艺名家开展交流、联谊，举办中国诗歌之岛活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算项目绩效管理，促进资金合理、科学安排；二是提高财务管理水平，加强预算执行力度；三是完善单位相关规章制度。

2）文艺创作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分，自评结论为“中”。项目全年预算数为17万元，执行数为12.62万元，完成预算的74.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成《玉环潮》文艺季刊春、夏、秋、冬4期出刊工作；二是《玉环潮》书刊分发宣传；三是制作玉环鼓词光盘行动视频。发现的问题及原因：一是协会本年未出版精品书籍，出版扶持项目以择优为原则，故资金使用较为审慎。下一步改进措施：提高财务管理水平，加强预算执行力度。

2020年项目绩效文艺活动.docx

2020年项目绩效文艺创作.docx

3.财政评价项目绩效评价结果

 2020年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年度无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务：反映各部门安排的用于培训的支出.教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位。下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助单位（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展种类视察的支出。

18.本部门公开涉及的支出科目，参照2020年政府收支分类科目说明。

市文联2020年部门决算公开表.xls

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