浙江省台州市玉环市人民政府大麦屿街道办事处2020年度部门决算

附件下载：浙江省台州市玉环市人民政府大麦屿街道办事处批复表.xls

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道行政村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。服务“三农”发展，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，扎实推进新农村建设。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4.实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督

检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

7.领导基层自治。指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市人民政府大麦屿街道办事处部门决算只有本级预算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计37,168.51万元，支出总计37,168.51万元,与2019年度相比，各增加2,597.75万元，增长7.51%。主要原因是：污水零直排区建设工程、综合文化中心配套设施建设和眼镜产业园项目等经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,408.32万元；包括财政拨款收入36,303.34万元（其中，一般公共预算15,249.13万元，政府性基金预算21,054.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入104.98万元，占收入合计0.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,912.66万元，其中基本支出4,144.69万元，占11.23%；项目支出32,767.97万元，占88.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计36,303.34万元，支出总计36,303.34万元，与2019年相比，各增加8,374.66万元，增长29.99%。主要原因是污水零直排区建设工程、大麦屿街道综合文化中心配套设施建设和玉环眼镜产业园项目。；财政拨款支出年初预算数7,507.88万元，完成年初预算的483.54%，主要原因是年中追加年初未纳入预算的专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,249.13万元，占本年支出合计的41.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,370.96万元，增长28.38%。主要原因是：里墩库区水质净化提升项目、污水零直排区建设工程支出和对村级一事一议补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,249.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,119.36万元，占33.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4.58万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出95.20万元,占0.62%；社会保障和就业（类）支出618.22万元,占4.05%；卫生健康（类）支出244.83万元,占1.61%；节能环保（类）支出675.86万元,占4.43%；城乡社区（类）支出5,134.74万元,占33.67%；农林水（类）支出1,688.20万元,占11.07%；交通运输（类）支出681.80万元,占4.47%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出179.46万元,占1.18%；住房保障（类）支出379.38万元,占2.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出427.51万元,占2.80%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,117.95万元，支出决算为15,249.13万元,完成年初预算的214.23%，主要原因是污水零直排区建设工程、里墩库区水质净化提升项目和村级一事一议项目等经费增加，其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2020年年初预算为1,369.56万元，2020年决算为1,531.40万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出和商品服务支出经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2020年年初预算为2,323.43万元，2020年决算为1,616.14万元，完成年初预算的69.56%， 决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。2020年年初预算为1,325.36万元，2020年决算为1,506.08万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于预算数的主要原因为事业人员运行经费增加。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为34.30万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加人口普查乡镇工作经费等年初未纳入预算的专项经费。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。2020年年初预算为11.99万元，2020年决算为431.44万元，完成年初预算的3598.33%，决算数大于预算数的主要原因为村两委基本报酬经费增加。

教育支出-进修及培训-培训支出。2020年年初预算为25.4万元，2020年决算为4.58万元，完成年初预算的18.03%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为52.70万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加群众文化经费等年初未纳入预算的专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为12.50万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加其他文化和旅游经费等年初未纳入预算的专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加农村文化礼堂经费等年初未纳入预算的专项经费。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为310.52万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加专职社区工作者薪酬待遇保障经费等年初未纳入预算的专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2020年年初预算为15.50万元，2020年决算为15.46万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年年初预算为186.19万元，2020年决算为186.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。2020年年初预算为93.10万元，2020年决算为73.60万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加残疾人就业和扶贫救助经费等年初未纳入预算的专项经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2020年年初预算为57.60万元，2020年决算为30.65万元，完成年初预算的53.21%，决算数小于预算数的主要原因为其他社会保障和就业支出经费支出减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2020年年初预算为108.41万元，2020年决算为101.42万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2020年年初预算为102.74万元，2020年决算为99.85万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2020年年初预算为43.87万元，2020年决算为43.55万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

节能环保支出-污染防治-水体。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为675.86万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加里墩库区水质净化提升项目经费等年初未纳入预算的专项经费。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为5,099.69万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加污水零直排区建设工程经费等年初未纳入预算的专项经费。

 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2020年年初预算为3.00万元，2020年决算为35.05万元，完成年初预算1168.33%， 决算数大于预算数的主要原因为年中增加农村生活污水治理设施运行维护项目等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-农业农村-农村社会事业。2020年年初预算为353.00万元，2020年决算为369.00万元，完成年初预算104.53%，决算数大于预算数的主要原因为年中增加农村清洁家园经费等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为93.07万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加乡村振兴绩效提升奖补资金等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-林业和草原-森林资源培育。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为82.17万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加绿化造林经费等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为30.96万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加森林生态效益补偿资金等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为27.99万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加松材线虫病疫情防控经费等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-水利-水利工程建设。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为42.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加河道保洁经费等年初未纳入预算的专项经费。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。2020年年初预算为140.00万元，2020年决算为713.00万元，完成年初预算509.29%，决算数大于预算数的主要原因为村级一事一议经费等专项经费支出增加。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。2020年年初预算为90.00万元，2020年决算为330.00万元，完成年初预算366.67%，决算数大于预算数的主要原因为农村综合改革经费等支出增加。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加农村公路养护经费等年初未纳入预算的专项经费。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。2020年年初预算为52.50万元，2020年决算为660.40万元，完成年初预算1257.90%，决算数大于预算数的主要原因为年中增加建设养护经费等年初未纳入预算的专项经费。

交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为20.40万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加辆购置税用于公路等基础设施建设支出经费等年初未纳入预算的专项经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加自然资源利用与保护经费等年初未纳入预算的专项经费。

自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为29.46万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加海洋综合管理经费等年初未纳入预算的专项经费。

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造。2020年年初预算为76.00万元，2020年决算为138.00万元，完成年初预算的181.58%，决算数大于预算数的主要原因为增加城镇保障性安居工程补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年年初预算为241.30万元，2019年决算为241.38万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因为增加人员公积金支出经费。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 自然灾害救灾补助。2019年年初预算为499.00万元，2019年决算为427.51万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因为减少利奇马台风受灾重建经费的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,144.69万元，其中：

人员经费3,780.08万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费364.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21,054.20万元，占本年支出合计的57.04%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5,003.70万元，增长31.17%。主要原因是：增加抗疫特别国债安排（类）支出及综合文化中心配套设施建设经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21,054.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15,270.41万元,占72.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,783.80万元,占13.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出3,000.00万元,占14.25%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为389.93万元，支出决算为21,054.20万元,完成年初预算的5399.4%，主要原因是年中追加年初未纳入预算的专项经费。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为3,138.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加土地出让收入。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为1,399.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加土地出让收入。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2020年年初预算为129.82万元，2020年决算为2,509.43万元，完成年初预算的1933.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加污水零直排项目、造地改田经费等。

城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为223.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加市政配套设施经费。

城乡社区支出-棚户区改造专项债券收入安排的支出-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。2020年年初预算为0.00万元，2020年决算为8,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加大麦屿棚户区改造支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。2020年年初预算为260.11万元，2020年决算为783.80万元，完成年初预算的301.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加造地改田、强塘工程项目经费等。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支