中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2020年度部门决算

目录

一、概况......................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责..............................................................................(2)

（二）机构设置............................................................................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................................................(2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.............................................................................(2)

（三）支出决算情况说明..............................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(10)

四、名词解释............................................................................................( 13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室部门决算包括：部门本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,723.37万元，支出总计1,723.37万元,与2019年度相比，各减少17.29万元，下降0.99%。主要原因是：人员经费较上年下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,723.37万元；包括财政拨款收入1,723.37万元（其中，一般公共预算1,723.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,723.37万元，其中基本支出1,481.45万元，占85.96%；项目支出241.92万元，占14.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,723.37万元，支出总计1,723.37万元，与2019年相比，各减少17.29万元，下降0.99%。主要原因是人员经费较上年下降；财政拨款支出年初预算数1397.01万元，完成年初预算的123.36%，主要原因是人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,723.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.29万元，下降0.99%。主要原因是：人员经费开支较上年下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,723.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,411.61万元，占81.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5.01万元,占0.29%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出155.15万元,占9.00%；卫生健康（类）支出45.53万元,占2.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出106.07万元,占6.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1397.01万元，支出决算为1,723.37万元,完成年初预算的123.36%，主要原因是人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为749.93万元，支出决算为1069.93万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等增加。

 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200.75万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的73.88%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，节约办公经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的108.25%，决算数小于预算数的主要原因是政协两会资料和会务项目较往年增多，费用开支增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，执行到位。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.17万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因是培训减少，费用下降。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的197.50%，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员社保调整增加，经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.26万元，支出决算为72.2万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整增加，经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的107.34%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整增加，经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为52.96万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.62万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因是医疗社保调整增加，经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于预算数的主要原因是医疗社保调整增加，经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.3万元，支出决算为106.07万元，完成年初预算的150.88%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金实际支出比预算测算大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.45万元，其中：：

人员经费1,318.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费162.75万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为17.94万元，完成预算的128.14%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位人员因公出国费用开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.43万元，占47.01%，与2019年度相比，增加6.52万元，增长340.36%，主要原因是单位人员因公出国费用支出较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无公务用车。；公务接待费支出决算为9.51万元，占52.99%，与2019年度相比，增加2.13万元，增长28.88%，主要原因是省市级政协到访考察调研增加，接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为8.43万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无因公出国预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计2人次。开支内容包括：住宿费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为9.51万元，完成预算的67.93%。主要用于接待省市级政协单位考察调研到访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，到访减少，支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计655人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出9.51万元，主要用于接待省市级政协单位考察调研到访，接待26团组，655人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为152.87万元，支出决算为162.75万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加，经费开支增加；比2019年度增加15.73万元，增长10.7%，主要原因是人员公用经费增加，支出也随之增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政协办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的45.18%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“政协电视专栏”“书画院”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市政协办公室在2020年度部门决算中反映政协会议及书画院项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议后勤保障；二是会议顺利召开。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时；二是会议服务还有提升空间。下一步改进措施：一是及时拨付资金；二是提升会议服务质量。

书画院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成书画院展览；二是书画院水电等日常开支保障。发现的问题及原因：一是书画院设施老旧，有待修缮；二是展览宣传力度不够。下一步改进措施：一是申请增加书画院维修费用；二是加强书画院展览的宣传力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资及商品服务支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指专项支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协年会支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员视察工作经费支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资及商品服务支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指职工培训支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员医疗补助支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗补助支出。

 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

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