中国共产党玉环市委员会办公室2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

围绕中央、省委、台州市委和市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务以及市委办日常工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省中国共产党玉环市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,076.90万元，支出总计1,076.90万元,与2019年度相比，各减少50.59万元，下降4.49%。主要原因是：项目经费等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,076.90万元；包括财政拨款收入1,076.90万元（其中，一般公共预算1,076.90万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,076.90万元，其中基本支出866.51万元，占80.46%；项目支出210.40万元，占19.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,076.90万元，支出总计1,076.90万元，与2019年相比，各减少50.59万元，下降4.49%。主要原因是项目经费等减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,076.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.59万元，下降4.49%。主要原因是：项目经费等减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,076.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.60万元，占82.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.11万元,占0.20%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.72万元,占8.33%；卫生健康（类）支出33.46万元,占3.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出66.01万元,占6.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.98万元，支出决算为1,076.90万元,完成年初预算的90.57%，主要原因是其中专项经费跨年度执行。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1024.17万元，支出决算为885.6万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为424.6万元，支出决算为210.39万元，完成年初预算的49.55%，决算数小于预算数的主要原因其中专项经费跨年度执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为76.66万元，支出决算为73.23万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）年初预算为5.8万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的36.38%，决算数小于预算数的主要原因业务培训少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.58万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.79万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.93万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.02万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.1万元，支出决算为66万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金实际支出比预算测算大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出866.51万元，其中：

人员经费758.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、年休假等。

公用经费108.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.01万元，支出决算为3.00万元，完成预算的29.97%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，占93.39%，与2019年度相比，减少2.67万元，下降48.82%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为0.20万元，占6.61%，与2019年度相比，增加0.10万元，增长101.83%，主要原因是公务接待人数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为2.80万元，完成预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出2.80万元，完成预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修少。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.01万元，支出决算为0.20万元，完成预算的10%。主要用于接待上级业务部门来玉指导工作支出。决算数小于预算数的主要原因是上级领导来玉或兄弟县市区来玉基本上由市接待工作中心负责。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计14人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待上级业务部门来玉指导工作。接待2团组，14人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为127.79万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入经费调整；比2019年度增加10.47万元，增长10.7%，主要原因是人员调入经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党玉环市委员会办公室本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共玉环市委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金549.58万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。本年无政府性基金预算项目。

组织对考核督查经费、财经工作经费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出549.58万元，政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国共产党玉环市委员会办公室在2020年度部门决算中反映中国共产党玉环市委员会办公室整体支出项目绩效自评结果。

“财经工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为3.24万元，完成预算的81%。发现的问题及原因：一是预算执行进度需进一步提升。主要原因是缺乏有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。二是项目专项经费实际支出低于预算批复数。主要原因是项目计划还不够全面到位。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性；二是进一步完善项目计划，加强预算执行力度，更好地发挥财政资金使用效率。

“政研工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.36万元，完成预算的74.66%。发现的问题及原因：一是预算执行进度需进一步提升。主要原因是缺乏有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。二是项目专项经费实际支出低于预算批复数。主要原因是项目计划还不够全面到位。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性；二是进一步完善项目计划，加强预算执行力度，更好地发挥财政资金使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果

 无。

4.部门评价项目绩效评价结果

 无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,769,005.25	一、一般公共服务支出	32	8,856,008.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21,147.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	897,188.68
	9		九、卫生健康支出	40	334,566.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	660,095.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,769,005.25	本年支出合计	58	10,769,005.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,769,005.25	总计	62	10,769,005.25
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

							公开02表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,769,005.25	10,769,005.25
浙江省中国共产党玉环市委员会办公室	10,769,005.25	10,769,005.25
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

					收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,769,005.25	10,769,005.25
201			一般公共服务支出	8,856,008.54	8,856,008.54
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,856,008.54	8,856,008.54
2013101			行政运行	6,019,701.97	6,019,701.97
2013102			一般行政管理事务	2,103,953.79	2,103,953.79
2013150			事业运行	732,352.78	732,352.78
205			教育支出	21,147.00	21,147.00
20508			进修及培训	21,147.00	21,147.00
2050803			培训支出	21,147.00	21,147.00
208			社会保障和就业支出	897,188.68	897,188.68
20805			行政事业单位养老支出	847,111.60	847,111.60
2080501			行政单位离退休	176,638.00	176,638.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,982.40	446,982.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,491.20	223,491.20
20899			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
2089901			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
210			卫生健康支出	334,566.03	334,566.03
21011			行政事业单位医疗	334,566.03	334,566.03
2101101			行政单位医疗	196,026.46	196,026.46
2101102			事业单位医疗	27,330.07	27,330.07
2101103			公务员医疗补助	111,209.50	111,209.50
221			住房保障支出	660,095.00	660,095.00
22102			住房改革支出	660,095.00	660,095.00
2210201			住房公积金	660,095.00	660,095.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,769,005.25	8,665,051.46	2,103,953.79
浙江省中国共产党玉环市委员会办公室	10,769,005.25	8,665,051.46	2,103,953.79
注：本表反映本年度各项支出情况。

				支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,769,005.25	8,665,051.46	2,103,953.79
201			一般公共服务支出	8,856,008.54	6,752,054.75	2,103,953.79
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,856,008.54	6,752,054.75	2,103,953.79
2013101			行政运行	6,019,701.97	6,019,701.97
2013102			一般行政管理事务	2,103,953.79		2,103,953.79
2013150			事业运行	732,352.78	732,352.78
205			教育支出	21,147.00	21,147.00
20508			进修及培训	21,147.00	21,147.00
2050803			培训支出	21,147.00	21,147.00
208			社会保障和就业支出	897,188.68	897,188.68
20805			行政事业单位养老支出	847,111.60	847,111.60
2080501			行政单位离退休	176,638.00	176,638.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,982.40	446,982.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,491.20	223,491.20
20899			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
2089901			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
210			卫生健康支出	334,566.03	334,566.03
21011			行政事业单位医疗	334,566.03	334,566.03
2101101			行政单位医疗	196,026.46	196,026.46
2101102			事业单位医疗	27,330.07	27,330.07
2101103			公务员医疗补助	111,209.50	111,209.50
221			住房保障支出	660,095.00	660,095.00
22102			住房改革支出	660,095.00	660,095.00
2210201			住房公积金	660,095.00	660,095.00

				财政拨款收入支出决算总表
								公开06表
部门：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室								金额单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,769,005.25	一、一般公共服务支出	33	8,856,008.54	8,856,008.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	21,147.00	21,147.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	897,188.68	897,188.68
	9		九、卫生健康支出	41	334,566.03	334,566.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	660,095.00	660,095.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,769,005.25	本年支出合计	59	10,769,005.25	10,769,005.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,769,005.25	总计	64	10,769,005.25	10,769,005.25
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,769,005.25	8,665,051.46	2,103,953.79
201			一般公共服务支出	8,856,008.54	6,752,054.75	2,103,953.79
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,856,008.54	6,752,054.75	2,103,953.79
2013101			行政运行	6,019,701.97	6,019,701.97
2013102			一般行政管理事务	2,103,953.79		2,103,953.79
2013150			事业运行	732,352.78	732,352.78
205			教育支出	21,147.00	21,147.00
20508			进修及培训	21,147.00	21,147.00
2050803			培训支出	21,147.00	21,147.00
208			社会保障和就业支出	897,188.68	897,188.68
20805			行政事业单位养老支出	847,111.60	847,111.60
2080501			行政单位离退休	176,638.00	176,638.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,982.40	446,982.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223,491.20	223,491.20
20899			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
2089901			其他社会保障和就业支出	50,077.08	50,077.08
210			卫生健康支出	334,566.03	334,566.03
21011			行政事业单位医疗	334,566.03	334,566.03
2101101			行政单位医疗	196,026.46	196,026.46
2101102			事业单位医疗	27,330.07	27,330.07
2101103			公务员医疗补助	111,209.50	111,209.50
221			住房保障支出	660,095.00	660,095.00
22102			住房改革支出	660,095.00	660,095.00
2210201			住房公积金	660,095.00	660,095.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
部门：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,354,804.02	302	商品和服务支出	1,081,772.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,045,915.00	30201	办公费	28,303.41	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,526,622.00	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	2,506,900.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	211,570.00	30205	水费	632.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446,982.40	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	223,491.20	30207	邮电费	51,613.52	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	145,284.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	108,012.40	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11,906.75	30211	差旅费	107,665.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	660,095.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	67,600.00	30213	维修（护）费	150.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	400,425.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	228,475.08	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2,905.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1,982.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	1,530.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	151,758.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3,060.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	206,861.88	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	64,597.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	89,400.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	215,600.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,994.55	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195,951.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7,530.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	152,714.00	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		7,583,279.10	公用经费合计					1,081,772.36
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室		金额单位：元
项  目	预算数	决算数
“三公”经费支出		29,976.55
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费		27,994.55
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费		27,994.55
3．公务接待费		1,982.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：浙江省中国共产党玉环市委员会办公室						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。