目录

一、概况................... ....................... ....(2)

（一）部门（单位）职责..................................(2)

（二）机构设置..........................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表......................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................(3)

（二）收入决算情况说明..................................(4)

（三）支出决算情况说明..................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(15)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(15)

（十）机关运行经费支出说明.............................(17)

（十一）政府采购支出说明...............................(18)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(18)

（十三）预算绩效情况说明...............................(18)

四、名词解释...........................................(19)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3、促进农村经济发展，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5、做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

6、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

7、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

8、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

9、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

10、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

11、按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

12、负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：玉环县龙溪镇人民政府。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,735.62万元，支出总计16,735.62万元,与2019年度相比，各增加5,701.33万元，增长51.67%。主要原因是：专项债务增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,700.39万元；包括财政拨款收入16,700.39万元（其中，一般公共预算5,449.44万元，政府性基金预算11,250.95万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,735.62万元，其中基本支出1,783.73万元，占10.66%；项目支出14,951.89万元，占89.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,735.62万元，支出总计16,735.62万元，与2019年相比，各增加5,701.33万元，增长51.67%。主要原因是专项债务增加；财政拨款支出年初预算数9,035.62万元，完成年初预算的185.22%，主要原因是财政预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,484.67万元，占本年支出合计的32.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,262.33万元，下降18.71%。主要原因是：救灾资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,484.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,740.82万元，占49.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.82万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出67.12万元,占1.22%；社会保障和就业（类）支出183.62万元,占3.35%；卫生健康（类）支出96.69万元,占1.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,231.75万元,占22.46%；农林水（类）支出819.32万元,占14.94%；交通运输（类）支出77.11万元,占1.41%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出42.24万元,占0.77%；住房保障（类）支出131.50万元,占2.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出92.67万元,占1.69%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,684.67万元，支出决算为5,484.67万元,完成年初预算的117.08%，主要原因是财政预算追加。其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2020年年初预算为743.22万元，2020年决算为743.22万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2020年年初预算为1113.46万元，2020年决算为1113.46万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。2020年年初预算为628.28万元，2020年决算为628.28万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2020年年初预算为10.97万元，2020年决算为10.97万元，完成年初预算的100%。。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。2020年年初预算为200.68万元，2020年决算为200.68万元，完成年初预算的100%。。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。2020年年初预算为44.21万元，2020年决算为44.21万元，完成年初预算的100%。

教育支出-进修及培训-培训支出。2020年年初预算为1.83万元，2020年决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。2020年年初预算为26.40万元，2020年决算为26.40万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游。2020年年初预算为0.72万元，2020年决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2020年年初预算为40万元，2020年决算为40万元，完成年初预算的100%。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2020年年初预算为15.45万元，2020年决算为15.45万元，完成年初预算的100%。。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年年初预算为84.44万元，2020年决算为84.44万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。2020年年初预算为36.09万元，2020年决算为36.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。2020年年初预算为24.85万元，2020年决算为24.85万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。2020年年初预算为1.4万元，2020年决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2020年年初预算为21.39万元，2020年决算为21.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。2020年年初预算为39.60万元，2020年决算为39.60万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。2020年年初预算为39.91万元，2020年决算为39.91万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2020年年初预算为17.18万元，2020年决算为17.18万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施。2020年年初预算为500万元，2020年决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加污水零直排。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2020年年初预算为31.75万元，2020年决算为31.75万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业农村-农村社会事务。2020年年初预算为14.90万元，2020年决算为14.90万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助。2020年年初预算为0.58万元，2020年决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。2020年年初预算为120.60万元，2020年决算为120.60万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-林业和草原-森林资源培育。2020年年初预算为14.65万元，2020年决算为14.65万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿。2020年年初预算为6.03万元，2020年决算为6.03万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾。2020年年初预算为103.82万元，2020年决算为103.82万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-水利-水利工程建设。2020年年初预算为26.10万元，2020年决算为26.10万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-水利-水利工程运行和维护。2020年年初预算为3.5万元，2020年决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护。2020年年初预算为20.94万元，2020年决算为20.94万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。2020年年初预算为218.20万元，2020年决算为218.20万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。2020年年初预算为290万元，2020年决算为290万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护。2020年年初预算为11.20万元，2020年决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。2020年年初预算为65.91万元，2020年决算为65.91万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务。2020年年初预算为30万元，2020年决算为30万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护。2020年年初预算为12.24万元，2020年决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2020年年初预算为131.50万元，2020年决算为131.50万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。2020年年初预算为92.67万元，2020年决算为92.67万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,783.73万元，其中：：

人员经费1,584.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费199.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,250.95万元，占本年支出合计的67.23%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6,963.66万元，增长162.43%。主要原因是：水暖阀门产业创新示范区基础设施项目等专项债支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,250.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,208.85万元,占37.41%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7,042.11万元,占62.59%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4250.95万元，支出决算为11,250.95万元,完成年初预算的264.67%，主要原因是财政预算追加。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出。2020年年初预算为934.07万元，2020年决算为934.07万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城乡建设支出。2020年年初预算为970.07万元，2020年决算为970.07万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2020年年初预算为2051.72万元，2020年决算为2051.72万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出。2020年年初预算为252.98万元，2020年决算为252.98万元，完成年初预算的100%。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。2020年年初预算为42.11万元，2020年决算为42.11万元，完成年初预算的100%。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2020年年初预算为0万元，2020年决算为7000万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加水暖阀门产业创新示范区基础设施项目等专项债支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38万元，支出决算为37.56万元，完成预算的98.84%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.68万元，占31.11%，与2019年度相比，减少0.24万元，下降2.01%，主要原因是节约使用资金；公务接待费支出决算为25.87万元，占68.89%，与2019年度相比，减少0.65万元，下降2.45%，主要原因是节约使用资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为11.68万元，完成预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约使用资金。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出11.68万元，完成预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约使用资金。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为26万元，支出决算为25.87万元，完成预算的99.50%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理实施办法，严格执行公务接待用餐暂行标准，费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待185团组，累计1,895人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出25.87万元，主要用于接待餐费等支出，接待185团组，1,895人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为199.65万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的100%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是经审批保留的乡镇应急公务用车，包括消防、环卫等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5484.67万元，政府性基金预算支出11250.95万元，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省台州市玉环市龙溪镇人民政府在2020年度部门决算中无单个项目绩效自评，涉及一般公共财政拨款支出5484.67万元, 政府性基金财政拨款支出11250.95万元。

2020年度整体绩效如下：财政整体支出总体效果明显，社会各项事业和谐协调，积极推进了污水零直排工程的建设进程。评价得分为85.50分，评定等级为较好。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……