目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年玉环市海山乡人民政府单位预算安排情况说明
（一）关于玉环市海山乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于玉环市海山乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于玉环市海山乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于玉环市海山乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于玉环市海山乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于玉环市海山乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年玉环市海山乡人民政府单位预算表
（一）2023年单位收支预算总表
（二）2023年单位收入预算总表
（三）2023年单位支出预算总表
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年单位一般公共预算支出表
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年单位政府性基金预算支出表
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护公的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权利；
5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
6.加强农村基层政权建设，完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件，加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；
7.开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；
8.负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；
9.开展拥军优属、青少年校处教育、社区文化工作；
10.开展普法宣传和法制教育工作，加强对外来流动人口的管理，加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；
11.向上级政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
12.办理上级政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，玉环市海山乡人民政府预算包括：玉环市海山乡人民政府本级预算、乡下属经济建设服务中心预算、乡下属农业综合服务中心预算、乡下属社会事业服务中心预算。
二、2023年玉环市海山乡人民政府单位预算安排情况说明
（一）关于玉环市海山乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，玉环市海山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。玉环市海山乡人民政府2023年收支总预算2295.85万元。
（二）关于玉环市海山乡人民政府2023年收入预算情况说明
玉环市海山乡人民政府2023年收入预算2295.85万元，比上年执行数减少1484.25万元，下降39.26%，主要是项目收入减少，年中对预算进行调整。
其中：一般公共预算拨款收入2241.97万元（上年结转0.00万元），占97.7%；政府性基金收入53.88万元（上年结转0.00万元），占2.3%。
（三）关于玉环市海山乡人民政府2023年支出预算情况说明
玉环市海山乡人民政府2023年支出预算2295.85万元，比上年执行数减少1484.25万元，下降39.26%，主要是项目支出减少，年中对预算进行调整。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1689.05万元、教育支出6.84万元、社会保障和就业支出146.15万元、卫生健康支出51.91万元、城乡社区支出53.88万元、农林水支出41.00万元、交通运输支出219.62万元、住房保障支出87.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1227.09万元，占53.4%；日常公用支出165.63万元，占7.2%；项目支出903.12万元，占39.3%。
结转下年0.00万元。
（四）关于玉环市海山乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
玉环市海山乡人民政府2023年财政拨款收支总预算2295.85万元。收入包括：一般公共预算2241.97万元、政府性基金53.88万元；支出包括：一般公共服务支出1689.05万元、教育支出6.84万元、社会保障和就业支出146.15万元、卫生健康支出51.91万元、城乡社区支出53.88万元、农林水支出41.00万元、交通运输支出219.62万元、住房保障支出87.40万元。
（五）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算拨款2241.97万元，比上年执行数减少600.99万元，下降21.14%，主要是一般公共预算收入减少，年中对预算进行调整。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1689.05万元，占75.3%；教育（类）支出6.84万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出146.15万元，占6.5%；卫生健康（类）支出51.91万元，占2.3%；农林水（类）支出41.00万元，占1.8%；交通运输（类）支出219.62万元，占9.8%；住房保障（类）支出87.40万元，占3.9%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务851.46万元，主要用于行政人员工资、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、公用经费、其他交通费用等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务288.62万元，主要用于税收返还、网格员经费、禁毒社工经费、缺编人员及困难经费、小岛垃圾处理外运、乐清湾海上游击根据地红色基地维护、村级便民服务中心建设等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务548.97万元，主要用于事业人员工资、福利费、工会经费、维修（护）费、公用经费等。
（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务6.84万元，主要用于教育、培训。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务91.19万元，主要用于基本养老保险缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务45.60万元，主要用于职业年金缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务9.36万元，主要用于退休人员福利费、疗养费、活动费、慰问费、高龄补贴。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务10.09万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务12.46万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务29.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费、退休人员医疗保险。
（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务41.00万元，主要用于一事一议奖补。
（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务219.62万元，主要用于海山茅埏岛500吨级海防执勤码头工程建设。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务87.40万元，主要用于住房公积金。
（六）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1392.73万元，其中：
人员经费1227.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费165.63万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于玉环市海山乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
玉环市海山乡人民政府2023年政府性基金预算拨款53.88万元，比2022年执行数减少183.99万元，下降77.35%，主要是财政收支安排减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出53.88万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）事务48万元，主要用于美丽乡村建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务5.88万元，主要用于绿化造林补助。
（八）国有资本经营预算
玉环市海山乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于玉环市海山乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
玉环市海山乡人民政府2023年“三公”经费预算数为10.87万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与2022年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2022年未安排因公出国（境）计划。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.27万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务活动等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是严格控制公务用车支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年玉环市海山乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算165.63万元，比上年预算减少4.5万元，下降2.72%，主要是劳务费减少。
2.政府采购情况。
2023年玉环市海山乡人民政府各单位政府采购预算总额3.01万元，其中：政府采购货物预算3.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年玉环市海山乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款849.24万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
