玉环市文广旅体局关于玉环市公共投资

项目管理实施情况专项审计

调查整改情况报告

玉环市审计局:

我单位已收到玉环市审计局送达的《玉环市审计局关于玉环市公共投资项目管理实施情况的专项审计调查报告》（玉审企调报〔2023〕16号），指出了我单位在投资绩效方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改，现将整改情况及下一步整改计划报告如下：

一、提高站位，坚决整改。局党组高度重视，对两馆土建项目超工期建设问题进行专门梳理和研究，落实整改责任人和责任科室。依靠专业力量，认真咨询浙江万邦工程咨询有限公司和局法律顾问单位的意见建议，多方吸收相关方面的意见，对工期管理情况进行系统梳理，找出症结，客观分析，严格按合同约定落实工程项目竣工验收后的后续管理工作。

二、严格审核，规范处置。经监理单位台州协力工程咨询有限公司先后4次对工期顺延情况进行全面细致审核，特别是对台风天气原因、设计变更原因、智能化安装工程施工制约原因以及两馆仲裁和现场管理等方面原因，调阅资料开展细致核实，提出工期方面整改落实意见。监理单位第4轮意见提出后，我局先后上门咨询了市发改、市财政、市住建等部门以及相关第三方专业审计机构政府委托审计项目负责人的意见。综合以上因素，根据两馆土建合同约定，2023年8月30日，由本局牵头召集相关单位负责人，在玉环经济开发区2楼会议室召开两馆土建项目工期论证会议，经讨论商定玉环县图书馆新馆工程实际延误工期为31天，按合同规定扣罚70.4万元；玉环县博物馆工程实际延误工期为26天，按合同规定扣罚47万元。2024年1月15日，局班子召开会议集体审议通过上述事项。

下阶段，我局将严格按照调查审计报告要求，继续抓好后续整改阶段的各项工作。

玉环市文化和广电旅游体育局    

2024年1月18日