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玉环市人民检察院2018年部门预算
时间: 2018-02-11 来源: 作者:
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一、玉环市人民检察院概况

(一)主要职能

1. 依法履行法律监督

2. 侦查

3.起诉

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,玉环市人民检察院预算包括:本级预算、无下属单位预算。

二、玉环市人民检察院2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于玉环市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,玉环市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。玉环市人民检察院2018年收支总预算  2731.65万元。

(二)关于玉环市人民检察院2018年收入预算情况说明

玉环市人民检察院2018年收入预算2731.65万元,其中:一般公共预算拨款收入2731.65万元,占100%

(三)关于玉环市人民检察院2018年支出预算情况说明
  玉环市人民检察院2018年支出预算 2731.65万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2327.37万元、教育支出5.18万元、社会保障和就业支出264.70万元,医疗卫生和计划生育支出4.9万元、住房保障支出129.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1812.77万元,日常公用支出435.88万元,项目支出 483万元。

(四)关于玉环市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市人民检察院2018年财政拨款收支总预算2731.65万元。包括:一般公共预算拨款收入2731.65 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:公共安全支出2327.37万元、教育支出5.18万元、社会保障和就业支出264.70万元,医疗卫生和计划生育支出4.9万元、住房保障支出129.5万元。

(五)关于玉环市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款 2731.65 万元,比2017年执行数增加229.11万元,主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2327.37万元,占85.2 %;教育支出5.18万元,占0.19%;社会保障和就业支出264.70万元,占9.7%;医疗卫生和计划生育支出4.9万元,占0.18%;住房保障支出129.5万元。占4.74 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出-检察-行政运行1727.95万元,主要用于人员支出、日常公用支出。

2)公共安全支出-检察-一般行政管理事务383万元,主要用于项目支出,如:人员机动经费、政法装备配备(科技强检)、楚门检察室、办案业务经费、离退休药费补助、“检察官在行动”项目经费、未成年人检察工作普法经费、未成年人检察官工作社工服务经费、纪检组办案经费、法纪警示教育基地经费等。

3)公共安全支出-检察-“两房”建设100万元,主要用于房屋和设备修缮费和大楼运行维护等。

4 公共安全支出-检察-事业运行116.41万元,主要用于事业人员的人员支出。

5 公共安全支出-检察-培训支出5.18万元,主要用于各类业务知识培训支出。

6 公共安全支出-检察-归口管理的行政单位离退休84.77万元,主要用于离退休人员支出。

7)公共安全支出-检察-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.52万元,主要用于行政、事业人员养老保险支出。

8)公共安全支出-检察-机关事业单位职业年金缴费支出51.41万元,主要用于行政、事业人员职业年金支出。

9)公共安全支出-检察-事业单位医疗4.9万元,主要用于事业人员的医疗保障。

10 公共安全支出-检察-住房公积金129.5万元,主要用于行政、事业人员的住房公积金。

(六)关于玉环市人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类,玉环市人民检察院2018年一般公共预算基本支出2248.65万元,其中:机关工资福利支出1638.56万元,主要包括:工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出;机关商品和服务支出421.74万元,主要包括:办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费和其他商品和服务支出;对事业单位经常性补助135.95万元,主要包括:工资福利支出和商品服务支出;对个人和家庭的补助52.4万元,主要包括社会福利和救助、离退休费和其他对个人和家庭补助。

按部门经济分类,玉环市人民检察院2018年一般公共预算基本支出2248.65万元,其中:人员经费1812.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费435.88万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于玉环市人民检察院2018年政府性基金预算支出情况说明

该项无数据,玉环市人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于玉环市人民检察院2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 8.94 万元,2017年执行数为8.44万元,2018年预算数比上年执行数增加6 %,基本上持平。主要用于接待上级领导等过来指导工作及各市兄弟单位之间案件事宜往来等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 36.00 万元,2017年执行数为26.23万元,2018年预算数比上年执行数增长37 %,主要用于外出取证、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是财政预算安排(9*4万元,但我们实际支出少于预算安排)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018玉环市人民检察院政府采购预算总额242万元,其中:政府采购货物预算 170万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 72万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,玉环市人民检察院预算单位共有车辆 9 辆,其中,市级领导用车0 辆、一般执法执勤用车7 辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0  辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

 3.绩效目标设置情况

 2018玉环市人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.2040401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.2040402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2040405公诉和审判监督:反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

9.2040409“两房”建设:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

10.2040450事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等


1

 

 

 

 

 

 

2018年部门收支预算总表

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

金额单位:元

 

 

收入

支出

 

 

项目

年初预算

功能科目

年初预算

 

 

财政拨款

27,316,497.85

公共安全支出

23,273,671.13

 

 

一般公共预算

27,316,497.85

检察

23,273,671.13

 

 

政府性基金预算拨款

0.00

行政运行

17,279,532.72

 

 

专户资金

0.00

一般行政管理事务

3,830,000.00

 

 

事业收入(不含专户资金)

0.00

“两房”建设

1,000,000.00

 

 

事业单位经营收入

0.00

事业运行

1,164,138.41

 

 

其他收入

0.00

教育支出

51,800.00

 

 

 

0.00

进修及培训

51,800.00

 

 

 

0.00

培训支出

51,800.00

 

 

 

0.00

社会保障和就业支出

2,646,951.12

 

 

 

0.00

行政事业单位离退休

2,646,951.12

 

 

 

0.00

归口管理的行政单位离退休

847,704.72

 

 

 

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,285,176.00

 

 

 

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

514,070.40

 

 

 

0.00

医疗卫生与计划生育支出

49,075.60

 

 

 

0.00

行政事业单位医疗

49,075.60

 

 

 

0.00

事业单位医疗

49,075.60

 

 

 

0.00

住房保障支出

1,295,000.00

 

 

 

0.00

住房改革支出

1,295,000.00

 

 

 

0.00

住房公积金

1,295,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计:

27,316,497.85

本年支出小计:

27,316,497.85

 

 

上级补助收入

0.00

对附属单位补助支出

 

 

 

附属单位上缴收入

0.00

上缴上级支出

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

 

上年结转

0.00

结转下年

 

 

 

纳入预算管理的一般公共预算结转

0.00

 

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计:

27,316,497.85

支出合计:

27,316,497.85

 
                 

 


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

单位:元

 

 

单位代码

单位名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

 

纳入预算管理的一般公共预算结转

纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

总计

27,316,497.85

27,316,497.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

3046

检察

27,316,497.85

27,316,497.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

304601

玉环市人民检察院(本级)

27,316,497.85

27,316,497.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                                           

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

 

 

单位:元

 

 

 

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

人员支出

日常公用支出

 

 

 

合计

27,316,497.85

18,127,649.85

4,358,848.00

4,830,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

玉环市人民检察院(本级)

27,316,497.85

18,127,649.85

4,358,848.00

4,830,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 
                                                   

 


             4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

 

单位:元

 

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

总计

27,316,497.85

22,486,497.85

4,830,000.00

 

 

3046

检察

27,316,497.85

22,486,497.85

4,830,000.00

 

 

304601

玉环市人民检察院(本级)

27,316,497.85

22,486,497.85

4,830,000.00

 

204

 

公共安全支出

23,273,671.13

18,443,671.13

4,830,000.00

 

20404

 

检察

23,273,671.13

18,443,671.13

4,830,000.00

 

2040401

 

行政运行

17,279,532.72

17,279,532.72

0.00

 

2040402

 

一般行政管理事务

3,830,000.00

0.00

3,830,000.00

 

2040409

 

“两房”建设

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

 

2040450

 

事业运行

1,164,138.41

1,164,138.41

0.00

 

205

 

教育支出

51,800.00

51,800.00

0.00

 

20508

 

进修及培训

51,800.00

51,800.00

0.00

 

2050803

 

培训支出

51,800.00

51,800.00

0.00

 

208

 

社会保障和就业支出

2,646,951.12

2,646,951.12

0.00

 

20805

 

行政事业单位离退休

2,646,951.12

2,646,951.12

0.00

 

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

847,704.72

847,704.72

0.00

 

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,285,176.00

1,285,176.00

0.00

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

514,070.40

514,070.40

0.00

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

49,075.60

49,075.60

0.00

 

21011

 

行政事业单位医疗

49,075.60

49,075.60

0.00

 

2101102

 

事业单位医疗

49,075.60

49,075.60

0.00

 

221

 

住房保障支出

1,295,000.00

1,295,000.00

0.00

 

22102

 

住房改革支出

1,295,000.00

1,295,000.00

0.00

 

2210201

 

住房公积金

1,295,000.00

1,295,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

    2018年部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

 

单位:元

 

 

 

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

总计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

玉环市人民检察院2018年无政府性基金预算安排的支出,本表无数据。

 


6

 

2018年政府一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

 

 

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

单位:元

 

经济分类科目

金额

 

科目编码

科目名称

 

 

总计

22,486,497.85

 

501

机关工资福利支出

16,385,548.76

 

50101

工资津补贴

11,170,360.00

 

50102

社会保障缴费

2,309,188.76

 

50103

住房公积金

1,172,500.00

 

50199

其他工资福利支出

1,733,500.00

 

502

机关商品和服务支出

4,217,448.00

 

50201

办公经费

2,689,672.00

 

50203

培训费

46,900.00

 

50205

委托业务费

992,000.00

 

50206

公务接待费

89,376.00

 

50208

公务用车运行维护费

360,000.00

 

50209

维修(护)费

33,500.00

 

50299

其他商品和服务支出

6,000.00

 

505

对事业单位经常性补助

1,359,499.97

 

50501

工资福利支出

1,218,099.97

 

50502

商品和服务支出

141,400.00

 

509

对个人和家庭的补助

524,001.12

 

50901

社会福利和救助

44,520.00

 

50905

离退休费

237,840.00

 

50999

其他对个人和家庭补助

241,641.12

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

          

[304601]玉环市人民检察院(本级)

单位:元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

16,385,548.76

30101

基本工资

2,306,328.00

30102

津贴补贴

4,149,780.00

30103

奖金

4,714,252.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,285,176.00

30109

职业年金缴费

514,070.40

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

302,223.60

30111

公务员医疗补助缴费

188,891.76

30112

其他社会保障缴费

18,827.00

30113

住房公积金

1,172,500.00

30114

医疗费

167,500.00

30199

其他工资福利支出

1,566,000.00

302

商品和服务支出

4,217,448.00

30201

办公费

804,000.00

30207

邮电费

75,840.00

30209

物业管理费

720,000.00

30213

维修(护)费

33,500.00

30216

培训费

46,900.00

30217

公务接待费

89,376.00

30226

劳务费

992,000.00

30228

工会经费

134,000.00

30229

福利费

395,000.00

30231

公务用车运行维护费

360,000.00

30239

其他交通费用

560,832.00

30299

其他商品和服务支出

6,000.00

303

对个人和家庭的补助

524,001.12

30301

离休费

229,200.00

30302

退休费

8,640.00

30305

生活补助

44,520.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

241,641.12

321

工资福利支出_事业

1,218,099.97

32101

基本工资_事业

201,948.00

32103

奖金_事业

385,000.00

32107

绩效工资_事业

413,652.00

32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

31,575.60

32111

公务员医疗补助缴费_事业

19,734.96

32112

其他社会保障缴费_事业

26,189.41

32113

住房公积金_事业

122,500.00

32114

医疗费_事业

17,500.00

322

商品和服务支出_事业

141,400.00

32201

办公费_事业

84,000.00

32213

维修(护)费_事业

3,500.00

32216

培训费_事业

4,900.00

32228

工会经费_事业

14,000.00

32229

福利费_事业

35,000.00

 

总计

22,486,497.85


8

 

 

 

 

2018年部门财政拨款预算支出表

 

 

 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

 

单位:元

 

 

收入

支出

 

 

项目

年初预算

功能科目

年初预算

 

 

一、财政拨款

27,316,497.85

公共安全支出

23,273,671.13

 

 

一般公共预算

27,316,497.85

检察

23,273,671.13

 

 

政府性基金预算拨款

0.00

行政运行

17,279,532.72

 

 

 

0.00

一般行政管理事务

3,830,000.00

 

 

 

0.00

“两房”建设

1,000,000.00

 

 

 

0.00

事业运行

1,164,138.41

 

 

 

0.00

教育支出

51,800.00

 

 

 

0.00

进修及培训

51,800.00

 

 

 

0.00

培训支出

51,800.00

 

 

 

0.00

社会保障和就业支出

2,646,951.12

 

 

 

0.00

行政事业单位离退休

2,646,951.12

 

 

 

0.00

归口管理的行政单位离退休

847,704.72

 

 

 

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,285,176.00

 

 

 

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

514,070.40

 

 

 

0.00

医疗卫生与计划生育支出

49,075.60

 

 

 

0.00

行政事业单位医疗

49,075.60

 

 

 

0.00

事业单位医疗

49,075.60

 

 

 

0.00

住房保障支出

1,295,000.00

 

 

 

0.00

住房改革支出

1,295,000.00

 

 

 

0.00

住房公积金

1,295,000.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计:

27,316,497.85

本年支出小计:

27,316,497.85

 

                 


9

 

2018年部门一般公共预算三公经费表

[304601]玉环市人民检察院(本级)

单位:元

 

项目

2018年预算数

 

合计

449376.00

 

1.因公出国()

0.00

 

2.公务接待费

89376.00

 

3.公务用车购置及运行维护费

360000.00

 

其中:公务用车购置费

0.00

 

公务用车运行维护费

360000.00

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10              

2018年部门政府采购预算表

 

 
 

[304601]玉环市人民检察院(本级)

单位:元

 

 

 

单位名称(支出项目 采购项目)

采购项目

采购目录

采购类型

规格与技术参数

数量

计量单位

单价()

合计

总计

 

 

 

 

 

 

 

2,420,000.00

检察

 

 

 

 

 

 

 

2,420,000.00

玉环市人民检察院(本级)

 

 

 

 

 

 

 

2,420,000.00

物业管理费(行政)

 

 

 

 

 

 

 

720,000.00

物业管理费

物业管理费

办公楼物业管理

集中采购

 

1

720,000.00

720,000.00

政法装备配备(科技强检)

 

 

 

 

 

 

 

1,700,000.00

统一业务应用系统拓展应用

统一业务应用系统拓展应用

其他专用设备

集中采购

 

1

100,000.00

100,000.00

检验鉴定设备购置

检验鉴定设备购置

其他专用设备

集中采购

 

1

100,000.00

100,000.00

网络安全工作

网络安全工作

其他专用设备

集中采购

 

1

100,000.00

100,000.00

刑事检察办案区信息化建设

刑事检察办案区信息化建设

其他专用设备

集中采购

 

1

600,000.00

600,000.00

现有应用系统维护/更新/整合

现有应用系统维护/更新/整合

系统,网络运营维护

集中采购

 

1

100,000.00

100,000.00

检务通系统二期建设

检务通系统二期建设

其他通信设备

集中采购

 

1

300,000.00

300,000.00

服务器等各类硬件维保和院机关驻场运维服务

服务器等各类硬件维保和院机关驻场运维服务

其他办公自动化设备

集中采购

 

1

100,000.00

100,000.00

服务器等各类硬件维保和院机关驻场运维服务

服务器等各类硬件维保和院机关驻场运维服务

系统,网络运营维护

集中采购

 

1

250,000.00

250,000.00

驻所检察室监控联网系统维保

驻所检察室监控联网系统维保

系统,网络运营维护

自行采购

 

1

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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