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玉环市公安局交通警察大队2018年部门预算
时间: 2018-02-11 来源: 作者:
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一、玉环市公安局交通警察大队概况

(一)主要职能

1、玉环市公安局交通警察大队是行使全市道路交通安全管理职能的全额行政单位,下辖6个交警中队,且有龙溪、陈屿、清港三个无房中队长期租用民房办公。单位行政公务用车车改后控办核编27辆。

2、我队现有在职民警90人,事业编制11人,行政退休16人,事业退休3人,长期聘用人员291人。且有专门从事一线道路交通秩序管理的聘用保安公司人员35人(人员经费专项经费安排)。

(二)部门预算单位构成

玉环市公安局交通警察大队预算包括:局本级预算。

二、玉环市公安局交通警察大队2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于玉环市公安局交通警察大队2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。交通警察大队2018年收支总预算6426.04万元。

(二)关于玉环市公安局交通警察大队2018年收入预算情况说明

交通警察大队2018年收入预算6426.04万元,其中:一般公共预算收入6426.04万元,占100%。政府性基金收入0万元。

(三)关于交通警察大队2018年支出预算情况说明
  交通警察大队2018年支出预算6426.04万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5953.85万元,教育支出7.07万元、社会保障和就业支出280.66万元,医疗卫生和计划生育支出7.71万元,住房保障支出176.75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2581.12万元,日常公用支出1650.92万元,项目支出2194.00万元。

(四)关于交通警察大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通警察大队 2018年财政拨款收支总预算6426.04万元。包括:一般公共预算收入6426.04万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出5953.85万元,教育支出7.07万元、社会保障和就业支出280.66万元,医疗卫生和计划生育支出7.71万元,住房保障支出176.75万元。

(五)关于交通警察大队2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通警察大队2018年一般公共预算当年拨款6426.04万元,比2017年执行数减少1740.83万元,主要是减少了社会保障和就业支出安排数459.99万元,项目支出中道路交通设施建设资金1475.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5953.85万元,占92.65 %;社会保障和就业支出4.37%,医疗卫生和计划生育支出0.12%,住房保障支出2.75%,教育培训支出0.11%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出的行政运行3568.66万元,主要用于民警、协警工资发放及日常运行支出。

2)公共安全支出的事行运191.20 万元,主要用于事业编制人员工资发放、日常运行支出。

3)教育支出的培训支出7.07 万元,主要用于业务部门人员参加业务能力培训所需支出。

4)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出200.47万元,主要用于人员缴纳基本养老保险费用支出。

5)社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出80.19 万元,主要用于人员缴纳职业年金缴费。

6)医疗卫生和计划生育支出的行政事业单位医疗7.71万元,主要用于社保医疗保险费用。

7)住房保障支出的住房公积金176.75万元,主要用于缴纳住房公积金。

8)公共安全支出的道路交通管理经费2194.00万元,主要用于道路交通设施建设及网络信息、交通标志标线建设及维护费用支出;购置协警服装支出;道路交通管理的日常办案经费支出;办公用房租赁及办公场所维护等费用支出;道路交通安全宣传经费支出等。

(六)关于玉环市公安局交通警察大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类,交通警察大队2018年一般公共预算基本支出4232.04万元,其中:机关工资福利支出2381.88万元,主要包括:工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。机关商品和服务支出1628.70万元,主要包括:办公经费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、维护费用等。

按部门经济分类,交通警察大队2018年一般公共预算基本支出4232.04万元,其中:人员经费2581.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费1650.92万元,主要包括:办公费、物业管理费、劳务费。

(七)关于交通警察大队2018年政府性基金预算支出情况说明

 交通警察大队2018年无政府性基金预算安排的支出。

  (八)关于玉环市公安局交通警察大队2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年无安排因公出车(境)。

 2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算8.75万元,比上年执行数增长333%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是上年度减少了公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算126.00万元,比上年执行数增长16.81%。其中,公务用车运行维护费支出126.00万元,主要用于日常运行办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆比上年陈旧,运行维护费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018交通警察大队政府采购预算总额782.02万元,其中:政府采购货物预算182.02万元、政府采购工程预算600.00万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,交通警察大队及所属各预算单位共有车辆27辆,其中,一般执法执勤用车27辆。单位价值200万元以上大型设备3套。

2018年部门预算无安排购置车辆费用。

 3.绩效目标设置情况

 2018交通警察大队专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2194.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

1

2018年部门收支预算总表

 
 

[304502]玉环市交通警察大队

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

年初预算

功能科目

年初预算

 

财政拨款收入

64,260,440.53

公共安全支出

59,538,547.33

 

一般公共预算

64,260,440.53

公安

59,538,547.33

 

政府性基金预算拨款

0.00

行政运行

35,686,594.40

 

专户资金

0.00

道路交通管理

21,940,000.00

 

事业收入(不含专户资金)

0.00

事业运行

1,911,952.93

 

事业单位经营收入

0.00

教育支出

70,700.00

 

其他收入

0.00

进修及培训

70,700.00

 

 

0.00

培训支出

70,700.00

 

 

0.00

社会保障和就业支出

2,806,574.40

 

 

0.00

行政事业单位离退休

2,806,574.40

 

 

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,004,696.00

 

 

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

801,878.40

 

 

0.00

医疗卫生与计划生育支出

77,118.80

 

 

0.00

行政事业单位医疗

77,118.80

 

 

0.00

事业单位医疗

77,118.80

 

 

0.00

住房保障支出

1,767,500.00

 

 

0.00

住房改革支出

1,767,500.00

 

 

0.00

住房公积金

1,767,500.00

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计:

64,260,440.53

本年支出小计:

64,260,440.53

 

上级补助收入

0.00

对附属单位补助支出

 

 

附属单位上缴收入

0.00

上缴上级支出

 

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

上年结转

0.00

结转下年

 

 

纳入预算管理的一般公共预算结转

0.00

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金结转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计:

64,260,440.53

支出合计:

64,260,440.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

 

单位名称: 玉环市公安局交通警察大队

单位:元

单位代码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

纳入预算管理的一般公共预算结转

纳入预算管理的政府性基金结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

 

总计

 

 

 

64,260,440.53 

64,260,440.53

 

 

 

 

 

 

 

 

3045

公安

 

 

 

64,260,440.53 

64,260,440.53

 

 

 

 

 

 

 

 

304502

玉环市交通警察大队

 

 

 

64,260,440.53 

64,260,440.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

 

 

 

单位:元

 

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

人员支出

日常公用支出

 

合计

64,260,440.53

25,811,240.53

16,509,200.00

21,940,000.00

0.00

0.00

0.00

 

玉环市交通警察大队

64,260,440.53

25,811,240.53

16,509,200.00

21,940,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

部门一般公共预算支出表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

 

 

单位:元

 

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

总计

64,260,440.53

42,320,440.53

21,940,000.00

 

 

3045

公安

64,260,440.53

42,320,440.53

21,940,000.00

 

 

304502

玉环市交通警察大队

64,260,440.53

42,320,440.53

21,940,000.00

 

204

 

公共安全支出

59,538,547.33

37,598,547.33

21,940,000.00

 

20402

 

公安

59,538,547.33

37,598,547.33

21,940,000.00

 

2040201

 

行政运行

35,686,594.40

35,686,594.40

0.00

 

2040212

 

道路交通管理

21,940,000.00

0.00

21,940,000.00

 

2040250

 

事业运行

1,911,952.93

1,911,952.93

0.00

 

205

 

教育支出

70,700.00

70,700.00

0.00

 

20508

 

进修及培训

70,700.00

70,700.00

0.00

 

2050803

 

培训支出

70,700.00

70,700.00

0.00

 

208

 

社会保障和就业支出

2,806,574.40

2,806,574.40

0.00

 

20805

 

行政事业单位离退休

2,806,574.40

2,806,574.40

0.00

 

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,004,696.00

2,004,696.00

0.00

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

801,878.40

801,878.40

0.00

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

77,118.80

77,118.80

0.00

 

21011

 

行政事业单位医疗

77,118.80

77,118.80

0.00

 

2101102

 

事业单位医疗

77,118.80

77,118.80

0.00

 

221

 

住房保障支出

1,767,500.00

1,767,500.00

0.00

 

22102

 

住房改革支出

1,767,500.00

1,767,500.00

0.00

 

2210201

 

住房公积金

1,767,500.00

1,767,500.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

部门政府性基金支出预算表

 
 

 

 

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

 

 

单位:元

 

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

总计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通警察大队2018年无政府性基金预算安排的支出(本表无数据)。

 

 

 

 


6

 

2018年政府一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

 
 

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

单位:元

 

经济分类科目

金额

 

科目编码

科目名称

 

 

总计

42,320,440.53

 

501

机关工资福利支出

23,818,799.60

 

50101

工资津补贴

15,607,548.00

 

50102

社会保障缴费

3,491,571.60

 

50103

住房公积金

1,575,000.00

 

50199

其他工资福利支出

3,144,680.00

 

502

机关商品和服务支出

16,287,000.00

 

50201

办公经费

3,773,500.00

 

50203

培训费

63,000.00

 

50205

委托业务费

11,058,000.00

 

50206

公务接待费

87,500.00

 

50208

公务用车运行维护费

1,260,000.00

 

50209

维修(护)费

45,000.00

 

505

对事业单位经常性补助

2,214,640.93

 

50501

工资福利支出

1,992,440.93

 

50502

商品和服务支出

222,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7

 

2018年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

单位:元

 

经济分类科目

金额

 

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

23,818,799.60

 

30101

基本工资

3,008,196.00

 

30102

津贴补贴

6,833,160.00

 

30103

奖金

5,766,192.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,004,696.00

 

30109

职业年金缴费

801,878.40

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

405,972.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

253,735.20

 

30112

其他社会保障缴费

25,290.00

 

30113

住房公积金

1,575,000.00

 

30114

医疗费

225,000.00

 

30199

其他工资福利支出

2,919,680.00

 

302

商品和服务支出

16,287,000.00

 

30201

办公费

1,080,000.00

 

30207

邮电费

98,640.00

 

30209

物业管理费

900,000.00

 

30213

维修(护)费

45,000.00

 

30214

租赁费

310,000.00

 

30216

培训费

63,000.00

 

30217

公务接待费

87,500.00

 

30226

劳务费

11,058,000.00

 

30228

工会经费

180,000.00

 

30229

福利费

450,000.00

 

30231

公务用车运行维护费

1,260,000.00

 

30239

其他交通费用

754,860.00

 

321

工资福利支出_事业

1,992,440.93

 

32101

基本工资_事业

373,044.00

 

32103

奖金_事业

605,000.00

 

32107

绩效工资_事业

676,920.00

 

32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

49,618.80

 

32111

公务员医疗补助缴费_事业

31,012.08

 

32112

其他社会保障缴费_事业

36,846.05

 

32113

住房公积金_事业

192,500.00

 

32114

医疗费_事业

27,500.00

 

322

商品和服务支出_事业

222,200.00

 

32201

办公费_事业

132,000.00

 

32213

维修(护)费_事业

5,500.00

 

32216

培训费_事业

7,700.00

 

32228

工会经费_事业

22,000.00

 

32229

福利费_事业

55,000.00

 

 

总计

42,320,440.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

[304502]玉环市交通警察大队

 

单位:元

 

 

收入

支出

 

 

项目

年初预算

功能科目

年初预算

 

 

财政拨款收入

64,260,440.53

公共安全支出

59,538,547.33

 

 

一般公共预算

64,260,440.53

公安

59,538,547.33

 

 

政府性基金预算拨款

0.00

行政运行

35,686,594.40

 

 

 

0.00

道路交通管理

21,940,000.00

 

 

 

0.00

事业运行

1,911,952.93

 

 

 

0.00

教育支出

70,700.00

 

 

 

0.00

进修及培训

70,700.00

 

 

 

0.00

培训支出

70,700.00

 

 

 

0.00

社会保障和就业支出

2,806,574.40

 

 

 

0.00

行政事业单位离退休

2,806,574.40

 

 

 

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,004,696.00

 

 

 

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

801,878.40

 

 

 

0.00

医疗卫生与计划生育支出

77,118.80

 

 

 

0.00

行政事业单位医疗

77,118.80

 

 

 

0.00

事业单位医疗

77,118.80

 

 

 

0.00

住房保障支出

1,767,500.00

 

 

 

0.00

住房改革支出

1,767,500.00

 

 

 

0.00

住房公积金

1,767,500.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计:

64,260,440.53

本年支出小计:

64,260,440.53

 
                 

 


9

 

 

 

2018年部门一般公共预算“三公”经费表

 
 

[304502]玉环市交通警察大队

单位:元

 

项目

2018年预算数

 

合计

1347500.00

 

1.因公出国()

0.00

 

2.公务接待费

87500.00

 

3.公务用车购置及运行维护费

1260000.00

 

其中:公务用车购置费

0.00

 

公务用车运行维护费

1260000.00

 

 

 

 
       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

10              

2018年部门政府采购预算表

单位名称:

玉环市公安局交通警察大队

 

 

 

单位:元

采购项目

采购目录

规格与技术参数

数量

计量单位

单价()

合计

专用打印机

打印机

 

5

25000

125000 

民协警服装费

其他货物

 

1500

450

675000 

执法记录仪

其他货物

 

26

2000

52000 

数码相机

摄影摄像设备

 

70

台 

1800

126000 

电脑

计算机

 

100

台 

5000

500000 

单警装备

其他货物

 

26

2600

67600 

酒精测试仪

其他货物

 

38

3200

121600 

对讲机

其他办公设备

 

26

台 

3000

78000 

打印机

打印机

 

30 

台 

2500

75000 

交通网络交通信号灯设施

其他系统、网络工程

 

10

300000

3000000 

道路交通标志标线

市政道路建设

 

10

100000

1000000

道路交通设施设备购置

市政道路建设

 

20

100000

2000000

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 

 

 

 

7820200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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