一、经信局概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市工业经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。拟订并组织实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责全市工业企业技术改造投资管理工作，牵头推进重点工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。拟订并组织实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.拟订并组织实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划，承担数字玉环相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。指导工业企业安全管理工作；负责民用爆破器材行业生产和经销以及船舶装配业的安全管理工作。

10.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

11.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，经信局本级部门预算包括：局本级预算（含玉环市工业和信息化服务中心预算）。

二、经信局2021年部门预算安排情况说明

        （一）关于经信局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。经信局2021年收支总预算15465.73万元。

（二）关于经信局2021年收入预算情况说明

经信局2021年收入预算15465.73万元，其中：一般公共预算拨款收入15465.73万元，占100%。

（三）关于经信局2021年支出预算情况说明

经信局2021年支出预算15465.73万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4.86万元、科学技术支出11013.97万元、社会保障和就业支出222.00万元、卫生健康支出115.54万元、资源勘探工业信息等支出4055.36万元、住房保障支出54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出889.45万元，占5.8%；日常公用支出206.44万元，占1.3%；项目支出14369.84万元，占92.9%。

（四）关于经信局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

经信局2021年财政拨款收支总预算15465.73万元。收入包括：一般公共预算15465.73万元；支出包括：教育支出4.86万元、科学技术支出11013.97万元、社会保障和就业支出222.00万元、卫生健康支出115.54万元、资源勘探工业信息等支出4055.36万元、住房保障支出54万元。

（五）关于经信局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2021年一般公共预算当年拨款15465.73万元，比2020年执行数增加3425.46万元，主要是本年项目预算资金较上年有所增加。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.86万元，占0.03%；科学技术支出（类）11013.97万元，占71.22%；社会保障和就业支出（类）222.00万元，占1.43%；卫生健康支出（类）115.54万元，占0.75%；资源勘探工业信息等支出（类）4055.36万元，占26.22%；住房保障支出（类）54万元，占0.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务4.86 万元，主要用于单位人员培训支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务250万元，主要用于企业管理培训经费支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务10763.97万元，主要用于对企业补助和专项工作经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务63.78万元，主要用于离休人员工资和离休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务42.78万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务21.39万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务94.06万元，主要用于退休人员经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务76.33万元，主要用于单位行政在职人员和退休人员医疗保险缴费、医药包干等支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务29.56万元，主要用于单位事业在职人员和退休人员医疗保险缴费、医药包干等支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务9.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）事务568.10万元，主要用于局本级人员经费、日常公用经费以及公务接待、公务用车运行维护等支出。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）事务207.35万元，主要用于局本级业务费、离退休人员医药费、专项工作经费、办公设备采购、人员机动经费等支出。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出2006.53万元，主要用于对企业补助和专项工作经费等支出。

（14）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）事务131.39万元，主要用于工业和信息化服务中心人员经费、公用经费和退休人员经费支出。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务278万元，主要用于中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金支出。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）事务864万元，主要用于省款专项支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务54万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

（六）关于经信局2021年一般公共预算基本支出情况说明

经信局2021年一般公共预算基本支出1095.89万元，其中：

人员经费889.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、退职（役）费、离退休人员疗养费及慰问费、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出206.44万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于经信局2021年政府性基金预算支出情况说明

    经信局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八） 关于经信局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

经信局2021年“三公”经费预算数为7.92万元，比2020年执行数增加4.37万元，增长123.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.32万元，比上年执行数增长61.2%。主要用于接待省市县考察调研等支出。增加主要原因是2020年实际执行数少于预算数。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比上年执行数增长313.79%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年实际执行数少于预算数。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年经信局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算157.53万元，比2020年预算增加5.8万元，增长(下降) .7%，主要是本年商品服务支出预算中福利费增加。

政府采购情况

2021年经信局本级政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，经信局本级共有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年经信局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14369.84万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

表01           

2021年部门收支预算总表

表03

2021年部门支出预算总表