一、概况

（一）部门（单位）职责

我园创办于1981年，隶属于玉环市机关事务管理局的全日制公办幼儿园，财务独立核算。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立新的教育观。围绕“快乐生活、快乐游戏、快乐成长”为教育理念，优化内部管理，狠抓教师队伍建设，提高教师的专业发展，结合幼儿园主题活动的开展，开展各种系列活动，促进幼儿健康、全面发展。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市机关幼儿园部门决算包括：玉环市机关幼儿园本级决算。

无纳入浙江省台州市玉环市机关幼儿园2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、前勤办公室、后勤办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计566.11万元，支出总计566.11万元,与2019年度相比，各增加/减少-32.40万元，增长/下降-5.41%。主要原因是：一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少；本着厉行节约原则，缩减幼儿园日常支出及项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计561.71万元；包括财政拨款收入445.59万元（其中，一般公共预算445.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入102.69万元，占收入合计18.28%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.43万元，占收入合计2.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计566.11万元，其中基本支出517.84万元，占91.47%；项目支出48.27万元，占8.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计445.59万元，支出总计445.59万元，与2019年相比，各增加/减少-4.40万元，增长/下降-0.98%。主要原因是一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少；财政拨款支出年初预算数411.06万元，完成年初预算的108%，主要原因是正式在编人员工资、奖金、社保、公积金等调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.59万元，占本年支出合计的78.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-4.40万元，增长/下降-0.98%。主要原因是：一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出332.52万元,占74.62%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.98万元,占10.77%；卫生健康（类）支出34.48万元,占7.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.61万元,占6.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.06万元，支出决算为445.59万元,完成年初预算的108%，主要原因是正式在编人员工资、奖金、社保、公积金等调增。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为302.61万元，支出决算为329.52万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员工资、奖金等调增。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的93.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因一正式在编人员退休，培训费调减0.2万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员基本养老保险缴费支出调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员职业年金缴费支出调增。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.71万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员失业单位医疗缴费调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员公务员医疗补助支出调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员住房公积金调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出445.59万元，其中：

人员经费396.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.07万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，且与上年持平，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数无预算数的。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。无决算数无预算数的。主要用于金批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。无决算数无预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，玉环市机关幼儿园本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

组织对“幼儿节日活动及宣传经费”“后勤保障经费”“教育教学经费”“棒小孩门禁系统”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

项目绩效表

项目绩效表

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项目绩效表

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